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楚雄彝族自治州总工会2023年部门预算公开
楚雄彝族自治州总工会2023年预算公开目录
第一部分楚雄彝族自治州总工会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄彝族自治州总工会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州总工会2023年部门预算编制说明
根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于编制2023-2025年中期财政规划和州本级2023年部门预算的通知》（楚财预〔2022〕81号）的规定，楚雄彝族自治州总工会认真编制了2023年部门预算，按照《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州总工会2023年部门预算批复的通知》（楚财预〔2023〕8号）要求，现将楚雄彝族自治州总工会2023年部门预算编制公开说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依照《中华人民共和国工会法》成立的人民团体机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。三是坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。四是加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。五是研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。六是紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。七是积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。八是加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。九是推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。十是协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。十一是大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。十二是做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。十三是组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会设8个内设机构（正科级），分别是：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部和经费审查委员会办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是落实楚雄州工运事业和工会工作“十四五”时期发展规划的攻坚年。州委十届四次全会科学谋划了中国式现代化楚雄篇章的思路和目标，提出了打造滇中崛起增长极、现代农业示范区、绿色能源与绿色制造融合发展示范区、民族团结进步示范区的具体要求，为我们做好新一年工会工作指明了奋斗方向。全州各级工会要自觉对标对表党的二十大精神，坚决扛起新征程上工会新使命新担当，把思想和行动统一到党中央重大决策部署、省委工作安排、州委具体要求上来，把智慧和力量凝聚到全面推进中国式现代化楚雄篇章新实践上来，奋力推动全州工会工作在新时代新征程上实现新跨越。2023年全州工会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，认真落实州委十届四次全会和省总工会十二届十二次全会具体要求，围绕在新征程上全面推进中国式现代化楚雄篇章的目标使命，切实加强职工思想政治引领，扎实做好工会维权服务工作，在发展全过程人民民主中保障职工民主政治权利，着力维护职工队伍和谐稳定和工会组织团结统一，持之以恒深化工会改革，以自我革命精神推进工会系统党的建设，始终保持工会工作正确政治方向，团结动员广大职工奋进新征程、建功新时代，为推进中国式现代化建设的楚雄篇章开好局起好步作出新的更大贡献。
一是进一步担当凝心铸魂的政治责任，不断汇聚起广大职工团结奋斗的磅礴力量。加强思想政治引领是我们党的优良传统和政治优势，也是党中央对工会工作最鲜明的政治要求。各级工会要通过卓有成效的思想政治引领，把广大职工思想统一起来、共识凝聚起来、力量激发出来，为实现宏伟蓝图团结奋斗。二是进一步扛起建功立业的时代使命，组织动员广大职工为楚雄现代化建设增光添彩。以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，根本上要靠包括工人阶级在内的全体人民的劳动、创造、奉献。各级工会要牢牢把握我国工人运动时代主题，持续深化产业工人队伍建设改革，努力培养造就更多云岭工匠、高技能人才，团结引领广大职工奋进新征程、建功新时代。三是进一步履行依法维权的基本职责，在形成共建共治共享的社会治理新格局中发挥作用。维护职工合法权益是工会组织的基本职责。各级工会要进一步增强法治观念，充分发挥工会联系广泛的优势，积极搭建劳动关系各方平等协商沟通、平衡利益差异的平台，在创新社会治理和维护社会稳定中的发挥工会组织协同作用。四是进一步提升普惠服务的能力水平，让广大职工在稳步实现共同富裕道路上更有获得感幸福感。竭诚服务职工群众是工会一切工作的出发点和落脚点。各级工会要认真落实以人民为中心的发展思想，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，以更有效的举措推进共同富裕，使广大职工共享改革发展成果。五是进一步树立大抓基层的鲜明导向，让工会成为职工群众想得起找得到靠得住的职工之家。基层工会直接联系和服务职工群众，是工会发挥作用的重要载体。各级工会要以县级工会加强年专项工作为统领，坚持强基层、补短板、增活力，使基层工会真正建起来、转起来、活起来，真正成为反映职工诉求、服务职工的重要载体，进一步提高职工群众对工会的信任度、满意度。六是进一步落实改革建设的根本要求，充分发挥工会作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。深化工会改革和建设是工会工作长期任务。各级工会要持续在建机制、强功能、增实效上下功夫，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力，在充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用中体现新作为。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州总工会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制（群团机关使用事业编制）21人（含机关工勤编制2名），事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休人员0人，退休人员17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入609.80万元，其中：一般公共预算609.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入557.25万元对比增加52.55万元，增长9.43%，增加的主要原因：2022年工资调标和绩效变化后，相应在职人员工资、绩效工资和社会保障缴费等相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年楚雄彝族自治州总工会部门财政拨款收入609.80万元，其中：本年收入609.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算财政拨款609.80万元（本级财力609.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入557.25万元对比增加52.55万元，增长9.43%，增加的主要原因：2022年工资调标和绩效变化后，相应在职人员工资、绩效工资和社会保障缴费等相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年楚雄彝族自治州总工会部门预算总支出609.80万元。财政拨款安排支出609.80万元，其中：基本支出549.80万元，与上年基本支出492.25万元对比增加57.55万元，增长11.69%，增加的主要原因：2022年工资调标和绩效变化后，相应在职人员工资、绩效工资和社会保障缴费等相应增加；项目支出60万元，与上年对比减少5万元，减少7.69%，减少的主要原因：2023年州级困难职工帮扶救助补助资金项目支出10万元，较上年15万元减少5万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
群众团体事务-行政运行379.85万元，主要用于部门行业基本活动支出。
群众团体事务-一般行政管理事务50.00万元，主要用于元旦春节期间走访慰问困难职工支出。
群众团体事务-工会事务10.00万元，主要用于帮扶救助州级困难职工、困难劳模、州级金秋助学帮扶支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.41万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出23.09万元，主要用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.24万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.70万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面等支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.39万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：1.基本支出549.8万元，其中:基本奖金津补贴330.46万元，办公经费43.79万元，会议费2.80万元，公务接待费2.80万元，其他商品和服务支出0.90万元，离退休费32.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.75万元，机关事业单位工作人员职业年金23.09万元，职工基本医疗保险缴费19.24万元，其他行政单位医疗支出1.37万元，公务员医疗补助12.70万元，住房公积金36.39万元。2.项目支出60.00万元，其中：社会福利和救济费:60.00万元，分别是州级困难职工帮扶救助补助资金10万元和州级春节送温暖专项资金50万元。
五、州对下专项转移支付情况
楚雄彝族自治州总工会列入州对下专项转移支付项目金额0万元。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会经费独立管理使用，工会资产属于中华全国总工会所有。经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于人员经费、维持机构正常运行经费和重大专项活动经费支出，固定资产等采购主要用上级补助工会经费和依法收取留用的工会经费，因此，2023年政府采购预算项目0个，政府采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州总工会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少0.15万元，下降5.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2022年、2023年均没有因公出国（境）计划，均没有安排预算支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州总工会2023年公务接待费预算为2.80万元，较上年减少0.15万元，下降5.08%。国内安排公务接待批次为55次，共计接待312人次。
减少原因：严格执行中央八项规定精神及实施细则和党政机关厉行节约的有关规定，认真执行公务接待管理办法，进一步规范公务接待，厉行节约，杜绝浪费，严控公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。没有安排预算支出，较上年无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄彝族自治州总工会2023年部门项目安排2项，即州级困难职工帮扶救助资金10万元和春节送温暖专项资金50万元。
（一）州级困难职工帮扶救助资金10万元项目预算绩效目标情况
2023年帮扶救助州级困难职工450人次、困难劳模60人次、州级金秋助学帮扶40人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于300万元,其中，州财政预算安排10万元，其他不足部分向省总申请。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象人数（人次）大于等于700人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于300万元；（2）质量指标：困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象认定准确率大于等于90%，困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金补助标准执行合规率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金银行转账发放率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助事项公示度大于等于90%;（3）时效指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助发放及时率大于等于90%。2.效益指标：社会效益指标，受帮扶救助困难职工、困难劳模生活状况有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，受帮扶困难职工满意度大于等于90%。
（二）州级春节送温暖专项资金50万元项目预算绩效目标情况
按照州委州政府安排，州总工会每年元旦春节期间都要开展送温暖活动，中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发《楚雄州2023年春节慰问活动安排方案》的通知，慰问因灾、因病意外致困困难职工235户，困难劳模10户，部分春节坚守岗位职工234户，慰问金63.04万元，其中州财政给予安排50万元，不足部分州总工会自筹。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标:元旦春节期间走访慰问困难职工大于等于235人次；（2）质量指标：发放元旦春节期慰问金大于等于50万元。2.效益指标：社会效益指标，元旦春节期间走访慰问困难职工生活有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，元旦春节期间走访慰问困难职工满意度大于等于85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.总工会：工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依照《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
4.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2023年预算单位财政拨款运行经费安排50.29万元，其中：30201办公费:2.50万元，30205水费:1.00万元，30206电费:1.00万元，30207邮电费:3.10万元，30211差旅费:2.00万元，30215会议费:2.80万元，30217公务接待费:2.80万元，30228工会经费:6.56万元，30229福利费:2.11万元，30239其他交通费用:25.52万元，30299其他商品和服务支出:0.90万元。与上年50.97万元对比减少0.68万元，减少1.33%，减少的原因是：继续压缩行政性支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会资产属工会所有，独立管理使用。楚雄彝族自治州总工会占用国有资产0万元。
第二部分 楚雄彝族自治州总工会2023年部门预算表（附后）
楚雄彝族自治州总工会
2023年3月15日
监督索引号53230000178300111