楚雄彝族自治州总工会2021年度部门决算公开

日期:2022-09-21来源:转载点击:256 字号: 手机:

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楚雄彝族自治州总工会2021年度部门决算说明

目录

第一部分  楚雄彝族自治州总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  楚雄彝族自治州总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关,其主要职责是:

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务,开展工运理论和政策研究,围绕州委、州政府中心工作,制订楚雄州工运发展规划,指导全州工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行州委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观,促进完善社会主义劳动法律,围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题,维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革,研究制定加强基层工会建设的各项制度,推进基层工会规范化建设,增强基层工会的活力,把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全州经济建设,组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作,教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作,研究制定工会干部管理制度和培训规划,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设,统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作,依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作,大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作,打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作,做好工会资产的管理工作。

13.组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,在州委和省总工会的正确领导下,州总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实省第十一次党代会、省委省政府楚雄现场办公会、州第十次党代会和省总十二届十次全会精神,紧扣《楚雄州工运事业和工会工作“十四五”时期发展规划》,以加强党的领导为统领,以工会改革创新为突破,以突出引领动员为抓手,以强化维权服务为重点,以激发基层活力为关键,团结动员广大职工充分发挥工人阶级的主力军作用,为推动“一极两区”建设、全面建设社会主义现代化楚雄做出工会新贡献。

1.全面加强工会党的建设。始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议的第一议程、干部职工学习的第一主题,制定《中共楚雄州总工会党组理论学习中心组2021年学习方案》,开展党组中心组理论学习10次、经常性学习教育45次,不断推动学习往深里走、往心里走、往实里走。把做到“两个维护”作为首要政治任务,研究制定《中共楚雄州总工会党组工作规则》,持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设,坚决贯彻落实中央决策部署、省委工作安排和州委具体要求,向州委请示报告工作7次,提请州委常委会审议重大议题1个,召开主席办公会议12次、党组会议20次,确保工会工作充分体现党的主张。深入落实全面从严治党楚雄行动,全面开展“六个年”工作和“十个一”警示教育,及时制定工作方案,定期开展工作督查,工会系统政治生态持续好转,“四风”根源有效清除,工作作风明显改进。扎实开展党史学习教育,举办“党史学习课堂”28期,开展“永远跟党走·奋进新征程”专题宣讲报告会17场次,举办党史学习“读书班”2次,举办“红色故事大家讲”19期,5次组织全体党员到赵祚传故居、张舫烈士铜像广场等红色文化教育基地开展党史教育主题党日活动,观看“奋斗百年路·启航新征程”主题展、《百炼成钢:中国共产党100年》专题片,引导广大工会党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。2016年以来,州总工会连续4年来党建和党风廉政建设工作被州委考核为优秀。

2.深化职工思想政治引领。围绕爱党爱国爱社会主义主题,广泛开展“四史”学习教育,紧扣庆祝中国共产党成立100周年主线,以“重温红色记忆、勇担时代使命”为主题,组织职工隆重开展庆祝建党100周年文艺汇演和诗歌朗诵比赛、“奋斗百年路·启航新征程——劳动者贺百年”系列访谈报道、重走红色路线线上健步走、第十三届“红土地之歌”演讲大赛、“民法典与我同行·共创美好生活”演讲比赛、“百年圆梦·幸福起航——书香三八”读书征文等形式多样、内容丰富的群众性庆祝活动,引导广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育,开展以职业道德为重点的“四德”建设,组建劳模宣讲团,开展“劳动者风采”宣传、劳模工匠先进事迹宣讲和工匠进校园活动18场次,推荐评选全国劳动模范1人、“工人先锋号”1个,云南省劳动模范11人、“五一劳动奖状”7个、“五一劳动奖章”11人、“工人先锋号”2个、“云岭工匠”3人。认真落实意识形态工作“四种责任”和“九纳入一列入五作为”要求,与县市总工会签订了《2021年工会维护劳动领域政治安全责任书》,切实做好新领域新阶层新群体团结引领工作,持续开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”活动,结合全州职工思想实际开展意识形态领域情况分析研判4次,发挥好工会刊物、网站、职工书屋、工人文化宫、职工服务中心等宣传文化阵地作用,以实际行动把“五个坚决”落到实处。

3.广泛开展劳动和技能竞赛。结合云南省第十八届职工职业技能大赛,与卫健、民政、人社、供电等部门协作,组织37支参赛队、266名选手参加妇幼健康、养老护理、电网调度(计量、变电)等职业技能全州决赛,5名选手获得“技术状元”称号、29名选手获得“技术能手”称号。组织20名职工选手参加妇幼健康、钳工、砌筑工、焊工、茶艺师、网络与信息安全管理员6个工种的全省总决赛,楚雄州职工代表队在2个工种总决赛中获团体奖。加强职工经济技术创新,组织4项职工创新成果参加全省职工创新成果展,获得省级职工创新成果二等奖1项、三等奖1项、优秀奖1项,全州建成州级技师工作站9个、职工创新工作室25个,省级技师工作站2个、职工创新工作室4个、劳模创新工作室2个、劳模创新工作室联盟1个。全州800名职工(农民工)通过技能提升培训取得职业资格或技能等级证书,全年下拨使用职工素质提升培训经费86.2万元。

4.加快推进服务阵地建设。积极探索“帮扶服务中心+服务职工社会基地+基层工会”协作服务职工模式,推动职工服务阵地项目落实落地,通过置换、新建和筹建,县级以上工会建成各类职工服务阵地26836.56平方米,103个乡镇工会建成各类职工服务阵地21253平方米,8个县级职工服务中心完成新建,双柏县职工服务中心即将投入使用,楚雄市职工服务中心启动建设,楚雄州职工服务中心进入装修设计招标阶段。全州建成职工之家210个(国家级22个、省级34个)、职工书屋148个(全国6个、省级17个)、职工驿站174个、农民工服务站(点)57个、女职工哺乳室110个、母婴室和户外工作者休息室157个、云南工会爱心妈妈屋6个,以拓展服务功能为主要内容的州、县市、乡镇和基层工会四级服务职工工作体系基本形成。

5.依法维护职工合法权益。认真落实政府和工会联席会议、三方四家协调劳动关系联席会议制度,广泛开展“工会就业创业服务月”、群众性安全生产“安康杯”竞赛、女职工“普法普惠行动月”等活动,推进职代会制度化规范化建设、集体协商“稳就业促发展构和谐”行动、劳动关系“和谐同行”能力提升行动,组织“春风行动”招聘会12场次、为852人次职工提供了免费就业援助服务,向1472人次提供了法律援助服务,为53名创业者申请创业贷款640万元、带动89人就业,参与农民工工资拖欠专项督查检查4次,开展“安全生产月”宣传咨询服务11场次,参与各类道路安全生产事故的调查处理6起,命名州级劳动关系和谐企业2户、省级1户,组织5000多名女职工参加女职工维权法律知识竞赛,全州签订集体合同1209份、覆盖企业3643户、职工80328人,全州国有企业和事业单位厂务公开和职代会建制率达100%、非公企业99%,有效维护和发展了广大职工劳动经济权益。

6.做实职工帮扶服务实事。继续做实“送温暖”“金秋助学”等工会传统帮扶品牌,大力开展“职工生活质量提升行动”,筹集资金420.78万元对6402人次困难职工开展了走访慰问,筹集资金52.6万元帮助161名困难职工(农民工)子女圆了大学梦,筹集5.6万元专项资金为140名困难女职工进行免费“两癌”筛查;为267人次省部级困难劳模发放慰问金26.7万元,为730名新就业形态群体开展了健康体检服务、赠送温暖关爱礼包700份,为1600名女职工提供“工会手拉手·健康心连心”免费妇科检查;全州19924人次职工获得2207.09万元的医疗补助,355名职工获得疗休养服务,组织举办“会聚良缘”职工交友联谊活动3场,工会的服务创新赢得了广大职工群众的一致点赞。

7.推进城镇困难职工解困脱困。认真落实《楚雄州关于进一步做好困难职工解困脱困工作实施意见》和省总“1+10”帮扶制度体系,以“精准识别、精准施策、精准帮扶、精准评估”为抓手,大力开展“双挂包”工作和“户户清”专项行动,强化动态监测帮扶工作,建立健全困难职工家庭常态化预防返困机制,防止相对困难、意外致困职工家庭返贫,不断夯实解困脱困成果。全州在档困难职工由2017年的3582户、9670人减至目前140户、399人,楚雄州城镇困难职工解困脱困工作得到全总、省总高度肯定,并作为典型经验被全总在全国推广。州总工会被省总表彰为城镇困难职工解困脱困先进单位,1名干部被省总授予“五一劳动奖章”。

8.巩固夯实工会基层基础。坚持“党建带动工建、工建服务党建”,健全完善党工组织资源共享机制,积极探索产业(行业)工会和“两新”组织工会组建新模式,继续抓好货车司机等“九大群体”入会工作,积极推进新就业形态劳动者工会组织工会工作“双覆盖 双推进”工作,集中开展“新就业形态劳动者集中入会活动”,通过行业机构工会带动一批,建立行业(区域)工会覆盖一批,依托乡镇(社区)工会发展一批,努力把包括新就业形态就业人员、农民工、劳务派遣工、灵活就业人员在内的广大职工最大限度地组织到工会中来,扩大工会组织对新领域、新阶层的有效覆盖,全年新建工会112个、新增会员6123人,全州1240个“两新”组织、49240人加入工会组织,建会率达12%、入会率达42%;全州128户百人以上企业、34652人加入工会组织,建会率达98%、入会率达95%;全州483个“九大群体”组织(企业)、18014人加入工会组织,建会率达96%、入会率达94%,实现会员发展和组织建设双提升。

9.牵头抓实推进产改工作。深入落实州委、州政府《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》,发挥工会牵头抓总作用,全力推进“产业工人队伍建设改革提升年”工作,推动各成员单位每年有计划、有步骤地推出一批改革政策,不断完善产业工人政策体系,持续构建新时期产业工人队伍建设改革工作的强大合力。创建州级产业工人队伍建设改革示范县市1个、示范园区1个、产教融合1个、示范企业20户。圆满筹办了全省产业工人队伍建设改革非公企业调研会议。楚雄州被省确定为创建第二批省级示范点——非公企业示范州,工作得到州委书记杨斌批示肯定。

10.常态化做好疫情防控工作。以高度的政治自觉和强烈的使命担当,认真贯彻落实中央和省州党委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署要求,抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作,密切关注、及时解决因疫情引起的劳动关系矛盾问题,鼓励和支持各级工会干部特别是基层工会干部下沉一线、主动作为,动员570名职工参加志愿服务活动38次,为构筑群防群控人民防线作出积极贡献。密切关注、及时解决因疫情引起的劳动关系矛盾问题,持续关心关爱疫情防控一线干部职工,筹集资金24.83万元对99个新冠疫苗接种(核酸监测)站点、544名防疫一线职工开展了走访慰问,组织30名疫情防控一线职工进行了疗休养。

11.巩固拓展脱贫攻坚成果。加强对工会服务乡村振兴的系统谋划和制度设计,持续做好大姚将军定点帮扶工作,投入资金13万元改善村委会基础设施和村组道路设施,协调40万元专项资金投入村委会居家养老项目。继续抓好助力脱贫攻坚“七项行动”,对99名省级驻村工作队员进行了走访慰问,向63名因意外伤害和重大疾病的驻村扶贫工作队员家庭发放慰问金12.6万元,组织15名脱贫攻坚一线干部职工进行了疗休养,动员各基层工会优先在“扶贫832平台”上采购贫困地区农副产品,切实为全面建成小康社会贡献工会力量。大力开展“维权惠民生·服务农民工”行动,全州建设农民工服务站(点)57个,在农民工创业扶持、职业介绍、技能培训、法律援助、欠薪追讨等方面持续用力,为实施乡村振兴战略注入工会新动能。

12.加强监督管理机制建设。健全和完善工会自身监督制约、检查评价等机制,深化工会财务预算管理改革,强化财务监督检查,在工会经费的收、管、用各个环节扎紧制度笼子,持续开展10县市总工会全面实施全省工会财务资产一体化管理系统的监督指导,确保实现财务资产管理业务闭环,实现事前、事中和事后的全面监督,全年收缴工会经费较上年同期增加13.7%,争取省总补助资金1008.16万元、州级财政补助资金638.52万元,全年补助基层工会经费772.97万元。构建工会常态化经审监督体系,加强工会经费审查审计监督力度,对10县市总工会、176个州属基层工会及州本级开展了2020年财务工作审查审计,覆盖面达100%,不断提高工会经费的使用绩效和管理水平,推动形成工会系统风清气正的政治生态。州总工会5次被全国总工会表彰为工会财务工作先进单位、2次被表彰为工会资产管理工作先进集体,经审规范化建设连续16年被省总工会考核为“A级”。

13.持续推动工会改革创新。坚持顶层设计与基层探索相结合、系统整体协同推进,及时跟进、主动对接全总、省总各项改革举措,完成《楚雄州工运事业和工会工作“十四五”时期发展规划》编制。健全完善工会干部联系职工群众制度,大力开展“四万三进”“我为群众办实事”“我为开新局作贡献”“双报到双服务双报告”“工会干部赴基层蹲点”等活动,面对面心贴心实打实服务职工在基层,州、县市总工会共选派19名工会干部组成4个蹲点工作组,调研指导基层工会100个,走访慰问职工5281人次、资金和物品达239.76万元,解决职工群众“急难盼”问题16件。大力弘扬钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神,扎实开展“干在实处,走在前列”大比拼,制定《楚雄州总工会“干在实处,走在前列”大比拼实施方案》,确定了争创2项标杆、落实6项主责指标的大比拼目标,州总工会前三季度综合考评均为“优+”。深入开展精神文明创建活动,积极争创省级文明单位,目前创建已进入省级公示行列,工会干部干事创业的精气神持续好转。同时,工会理论研究、新闻信息、工会统计、效能建设等工作进一步加强,机关内部各项管理进一步规范,有力促进了工会工作高质量发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。内设机构8个,分别是:办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部(困难职工帮扶办公室〈中心〉)、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部、经审办。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州总工会2021年末实有人员编制21名,其中:群团事业机关编制19名(《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州总工会、团州委、州妇联群团机关使用事业编制的通知》楚编发〔2017〕28号),工勤编制2名(《中共楚雄州委机构编制办公室关于核定州级党政群机关工勤编制的通知》楚编办通〔2016〕180号)。2021年12月在职在编实有行政人员21人,较上年增加1人(因州总工会第十次工代会新增2名领导,退休1人),其中:公务员20人,工勤人员1人。

离退休人员在15人。其中:离休人员1人,退休人员14人(较上年增加1人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州总工会2021年度收入合计649.26万元。其中:财政拨款收入649.26万元,占总收入的100%。1.比年初预算516.73万元增长25.64%,与调整预算数一致。比年初预算增长的主要原因:一是增加配发配国产电脑43.3万元;二是增加州第十次工代会会议费24万元;三是增加困难职工帮扶资金20万元;四是增加2人、退休1人,增加人员供养经费。2.比上年533.58万元增加21.68%,较上年增加的主要原因:一是增加配发配国产电脑43.3万元;二是增加州第十次工代会会议费24万元;三是增加困难职工帮扶资金20万元;四是增加2人、退休1人,增加人员供养经费。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州总工会2021年度支出合计649.26万元。其中:财政拨款支出649.26万元,占总支出的100%。比年初预算516.73万元增长25.64%,与调整预算数一致。比年初预算增长的主要原因:一是增加配发配国产电脑43.3万元;二是增加州第十次工代会会议费24万元;三是增加困难职工帮扶资金20万元;四是增加2人、退休1人,增加人员供养经费。比上年533.58万元增加21.68%,较上年增加的主要原因:一是增加配发配国产电脑43.3万元;二是增加州第十次工代会会议费24万元;三是增加困难职工帮扶资金20万元;四是增加2人、退休1人,增加人员供养经费。

(一)基本支出情况

2021年用于保障楚雄彝族自治州总工会机关正常运转的基本支出507.56万元,占总支出的78.17%,比年初预算446.73万元增长13.61%,增长的主要原因:一是增2020年综合绩效考核奖金支出,二是增加2人、退休1人,增加人员供养经费。比上年483.18万元增加5.04%,增加的主要原因:增加3人、退休1人(任职领导增加2人),增加人员供养经费。包括:

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出458万元,其中:基本工资126.01万元,津贴补贴93.11万元,奖金100.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.86万元,职业年金缴费3.56万元,职工基本医疗保险缴费18.30万元,公务员医疗补助缴费11.38万元,其他社会保障缴费2.14万元,住房公积金24.67万元。占基本支出的90.24%,比上年432.45万元增加5.91%,增加的主要原因:年内新调入干部2人、综合绩效提高,相应增加工资津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出。

2.日常公用经费支出49.56万元,其中:办公费4.8万元,水费1.1万元,邮电费2.74万元,差旅费4.26万元,会议费2.8万元,公务接待费3.1万元,工会经费5.1万元,交通补贴24.61万元,其他商品和服务支出(离退休人员公务费)1万元。占基本支出的9.76%,比上年50.73万元减少2.32%,减少的主要原因是:厉行节约,大力压缩行政支出,“三公经费”支出较上年减少0.56%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州总工会为完成特定的工会工作任务和工运事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出141.70万元,占总支出的21.82%。比年初预算70万元增长50.6%,增长的主要原因:一是州级元旦春节送温暖资金50万元,州级困难职工帮扶救助补助资金20万元,二是楚雄州总工会涉密设备购置专项经费43.3万元,三是楚雄州第十次工会代表大会费专项资金24万元,四是省级创业担保贷款服务补助专项资金0.5万元,五是2021年度鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助资金1万元,六是中央普惠金融发展创业担保贷款奖补专项资金0.5万元,七是2020年中央财政普惠金额发展专项资金1万元,八是云南省创业担保贷款奖补专项资金0.4万元,九是2021年中央财政普惠金融发展专项资金1万元。比上年50.40万元增加181.15%,增加的主要原因是:项目专项资金支出。项目支出具体是:州级元旦春节送温暖资金50万元和州级困难职工帮扶救助补助资金20万元,支出列“救济费”经济分类科目;楚雄州总工会涉密设备购置专项经费43.3万元,支出列“办公设备购置费”经济分类科目;楚雄州第十次工会代表大会费专项资金24万元,支出列“会议费”经济分类科目;省级创业担保贷款服务补助专项资金0.5万元,2021年度鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助资金1万元,中央普惠金融发展创业担保贷款奖补专项资金0.5万元,2020年中央财政普惠金额发展专项资金1万元,云南省创业担保贷款奖补专项资金0.4万元,2021年中央财政普惠金融发展专项资金1万元,分别在“办公费”“差旅费”经济分类科目。所有项目资金做到专款专用、及时使用、厉行节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州总工会2021年度支出合计649.26万元。其中:财政拨款支出649.26万元,占总支出的100%。比年初预算516.73万元增长25.64%,与调整预算数一致。比年初预算增长的主要原因:一是增加配发配国产电脑43.3万元;二是增加州第十次工代会会议费24万元;三是增加困难职工帮扶资金20万元;四是增加2人、退休1人,增加人员供养经费。比上年533.58万元增加21.68%,较上年增加的主要原因:一是增加配发配国产电脑43.3万元;二是增加州第十次工代会会议费24万元;三是增加困难职工帮扶资金20万元;四是增加2人、退休1人,增加人员供养经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出368.61万元,占总支出的56.77%。与调整预算数一致,比年初预算316.20万元增加14.21%,比上年351.82万元增加4.5%,增加的主要原因:一是增加了2020年综合绩效考核奖金支出;二是新调入2名领导干部工资及公用经费。

2.社会保障和就业支出83.46万元,占总支出的12.85%。与调整预算数一致。比年初预算76.56万元增长71.45%,增加的主要原因:交新调入2名领导干部各类保险。比上年128.66万元减少54.15%,减少的主要原因:一是州级元旦春节送温暖专项资金50万元支出,上年列入“社会保障就业支出/其他社会保障和就业支出”中,而今年列入“救济费”中;二是退休1人增加退休费、职业年金缴费。

(1)“行政单位离退休”支出47.04万元,属于基本支出。占总支出的7.25%。主要用于发放离退休人员工资(离休费17.55万元、退休人员养老保险统筹外退休费28.43万元、离休人员增发基本离休费1.06万元)。比年初预算45.18万元增长3.95%,增长的原因是:退休1人增加退休费支出。比上年45.11万元增加4.1%,增长的原因是:退休1人增加退休费支出。

(2)“机关事业单位基本养老保险缴费”支出32.86万元,占总支出的5.06%。属于基本支出,主要用于缴纳机关在职人员养老保险。比年初预算31.38万元增加4.5%,增加的原因:新调入2名领导干部机关事业单位养老保险缴费。比上年31.33万元增加4.6%,增加的原因:新调入2名领导干部机关事业单位养老保险缴费。

(3)“机关事业单位职业年金缴费”支出3.56万元,占总支出的0.55%,属于基本支出,主要缴纳年内退休1人的职业年金。年初无此预算,增长的原因是:年内1人退休记实缴纳职业年金。比上年1.82万元增加1.74万元,增加的原因是:2021年1人退休按中人办法计算。

3.卫生健康支出30.82万元,占总支出的4.75%,属于基本支出,主要用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗补助,比年初预算30.44万元增加1.23%,增加的原因:新调入2名领导干部医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4.住房保障支出24.67万元,占总支出的3.79%,属于基本支出,属“住房公积金”,主要用于在职人员住房公积金缴费。比年初预算23.53万元增加4.62%,增加的原因:新调入2名领导干部住房公积金缴费。

(三)一般公共预算财政拨款支出按经济分类科目情况

1.工资福利性支出412.03万元,占总支出63.46%,比年初预算388.34万元增长5.74%,增长的主要原因:一是增加了2020年综合绩效考核奖金支出;二是新调入2名领导干部工资及公用经费。比上年388.34万元增加5.74%,增加的主要原因:一是增加了2020年综合绩效考核奖金支出;二是新调入2名领导干部工资及公用经费。其中:基本工资126.01万元,津贴补贴93.11万元,奖金100.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费32.86万元,职业年金缴费3.56万元,职工基本医疗保险缴费18.30万元,公务员医疗补助缴费11.38万元,其他社会保障缴费2.14万元,住房公积金24.67万元。

(2)商品和服务支出77.96万元,占总支出12%,比年初预算50.73万元增加99.34%,增加的原因是:一是新调入2人公用经费支出增加,二是增加州总工会第十次工代会会议费24万元。比上年51.13万元增加34.41%。其中:办公费7.68万元,水费1.1万元,邮电费2.74万元,差旅费5.77万元,会议费26.8万元,公务接待费3.1万元,工会经费5.1万元,交通补贴24.61万元,其他商品和服务支出(离退休人员公务费)1万元。

(3)对个人和家庭的补助115.98万元,占总支出17.64%,比年初预算44.11万元增长2.38%,增长的原因是:增加退休1人退休费。比上年94.11元减少59.38 %,减少的主要原因:2019年财政安排困难职工帮扶、困难职工解困脱困、金秋助学和困难劳模帮扶等项目专项资金121万元,2020年因新冠肺炎疫情等影响,都没有安排。其中:离休费17.55万元,退休费28.43万元,救济费70万元。

(4)资本性支出43.30万元,占总支出6.6%,增长的原因是:新配发国产电脑43.30万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为3.10万元,支出决算为3.1万元,完成预算数的100%。占总支出的0.47%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,预算为0万元;公务用车购置及运行维护支出决算为0万元,预算0万元,因州总工会参加公务用车改革后不再留用公务车,编制和实有数都为0;公务接待费支出决算为3.10万元,完成预算3.10万元的100%。

楚雄彝族自治州总工会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数3.10万元比2020年3.12万元减少0.02万元,下降0.64%。其中:因公出国(境)支出决算为0万元,上年也是0万元;公务用车购置及运行维护支出决算为0万元,上年也是0万元;公务接待费支出决算数3.10万元比2020年3.12万元减少0.02万元,下降0.64%。2021年度一般公共预算财政预算拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少的主要原因是:厉行节约,规范接待,大力压缩减少公务接待费支出减少0.64%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出3.10万元,占“三公”经费支出100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,2021年州总工会没有因公出国境支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,州总工会参加公务用车改革不再留用公务车,编制和实有数都为0,支出0万元。

3.公务接待费3.10万元,其中:国内接待费3.10万元,完成预算3.10万元的100%,比上年3.12万元减少0.02万元,下降0.64%。共安排国内公务接待29批次,比上年46批次减少36.95%;接待345人次,比上年328人次增加5.15%。主要用于接待上级部门调研检查指导工作、外州市考察学习和县市总工会、基层工会汇报工作等开展公务活动的来客发生的公务接待支出。

国(境)外接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州2021年机关运行经费77.96万元,占总支出12%,比年初预算50.73万元增加99.34%,增加的原因是:一是新调入2人公用经费支出增加,二是增加州总工会第十次工代会会议费24万元。比上年51.13万元增加34.41%。其中:办公费7.68万元,水费1.1万元,邮电费2.74万元,差旅费5.77万元,会议费26.8万元,公务接待费3.1万元,工会经费5.1万元,交通补贴24.61万元,其他商品和服务支出(离退休人员公务费)1万元。

二、国有资产占用情况

截止2021年12月31日,楚雄彝族自治州总工会国有资产0万元。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作,主要执行《工会会计制度》和《工会预算非管理办法》,财务管理自成体系,资产属工会所有,不属国有资产,不由财政管理。另今年新增国产电脑43.3万元,经请州财政局也暂时不列入财政国有资产,因此报财政的决算报表中不填报资产负债情况和固定资产情况。楚雄彝族自治州总工会2021年财政部门资产0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,楚雄彝族自治州总工会政府采购支出0万元。楚州总工会大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支,财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。另外,财务管理自成体系,资产属工会所有,不属国有资产。因此2021年没有政府采购财政资金支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

1.会议费支出情况: 楚雄彝族自治州总工会2021年会议费26.8万元,占总支出的4.13%。比上年增加,增长的主要原因:召开州总工会第十次工代会31.32万元,实际开支26.8万元。一是厉行节约,压缩会议费支出;二是因新冠肺炎疫情等影响,压缩参会人数,减少公用费等支出。

2.培训费支出情况:楚雄彝族自治州总工会2021年培训费0万元,年初没有预算培训费。主要原因是:因新冠肺炎疫情等影响,2021年财政未安排职工技术技能技术活动等项目专项资金,减少培训费等支出。

3.年初年末收支结转和结余情况:州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作,主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》,财务管理自成体系。财务收支资金来源主要是:依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支,财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。因此,每年财政拨款补助(包括基本支出和项目支出)都只是作为单位全部收支的一部分来弥补工会活动经费不足,历年来,财政部门补助的款项没有结转和结余,与上年一样为0。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、楚雄彝族自治州总工会:工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党密切联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关,是全州工会工作的领导机关,在州委和上级工会的领导下,依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。

二、工资福利性支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

            楚雄彝族自治州总工会

             2022年9月20日

监督索引号53230000178301111

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