楚雄彝族自治州总工会2022年部门预算公开

日期：2022-03-11来源：转载点击：2949 字号：【大 中 小】

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楚雄彝族自治州总工会2022年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州总工会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄彝族自治州总工会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州总工会2022年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于编制2022-2024年中期财政规划和2022年部门预算的通知》（楚财预〔2021〕62号）的规定，楚雄彝族自治州总工会认真编制了2022年部门预算，按照《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州总工会2022年部门预算批复的通知》（楚财预〔2022〕8号）要求，现将楚雄彝族自治州总工会2022年部门预算编制公开说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依照《中华人民共和国工会法》成立的人民团体机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。二是坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。三是坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。四是加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。五是研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。六是紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。七是积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。八是加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。九是推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。十是协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。十一是大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。十二是做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。十三是组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄彝族自治州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄彝族自治州总工会设8个内设机构（正科级），分别是：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、职工医疗互助办事处、女职工部和经费审查委员会办公室。有人员编制21人，其中：群团机关使用事业（参公管理事业）编制19人，机关工勤编制2名。2021年12月，在职实有22人，其中：公务员21人，机关工勤人员1人；有离休人员1人，退休人员13人。有车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。做好工会工作责任重大、使命光荣。2022年楚雄州工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及省第十一次党代会、州第十次党代会精神，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，大力弘扬伟大建党精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，按照州委十届二次全会和省总工会十二届十次全会具体要求，全面落实州第十次工代会目标任务，始终坚持以高质量发展为主题，自觉践行以职工为中心的发展思想，以更加坚定的理想信念、更加全面的系统思维、更加科学的工作方式，深入推进作风革命，认真落实《楚雄州工运事业和工会工作“十四五”时期发展规划》，努力推动工会工作走在全省前列，奋力谱写新时代楚雄工会改革发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是强化思想引领，筑牢广大职工共同奋斗思想基础。始终坚持党对工会工作的领导，扛牢引导职工听党话、跟党走的政治责任，通过深入细致的思想工作，把广大职工群众更加紧密地团结在党的周围。二是突出工作重点，全力推进产业工人队伍建设改革。以更大的力度、更实的举措深入推进产业工人队伍建设改革，团结动员广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为全州产业发展贡献工会力量。三是切实维护权益，确保全州劳动关系总体和谐稳定。认真宣传贯彻《工会法》，切实履行维权职责，在促进经济健康发展、维护社会和谐稳定中体现工会担当。四是竭诚服务职工，不断提升广大职工群众生活品质。把竭诚服务职工工作放到促进共同富裕的大局中去推进，不断增强职工的获得感、幸福感、安全感。五是夯实基层基础，巩固党执政的阶级基础群众基础。把激发基层活力、夯实基层基础作为推进改革的重点和关键，推进新就业形态劳动者工会“双覆盖双推进”，创新组织体制、运行机制，切实增强团结教育、维权服务功能，最大限度扩大覆盖面，不断夯实工作基础。六是推进作风革命，坚定不移加强工会组织自身建设。以自我革命精神推进作风革命，加强机关效能建设，让工会组织更加充满活力、更加坚强有力。
二、预算单位基本情况
楚雄彝族自治州总工会编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制（群团机关使用事业编制）21人（含机关工勤编制2名），事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休人员1人，退休人员13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年楚雄彝族自治州总工会部门财务总收入557.25万元，其中：一般公共预算557.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入516.73万元对比增加40.52万元，增长7.84%，增加的主要原因：2022年较上年在职人员新增2人，在职人员公用经费、工资、绩效工资和社会保障缴费等相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年楚雄彝族自治州总工会部门财政拨款收入557.25万元，其中：本年收入557.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算财政拨款557.25万元（本级财力557.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入516.73万元对比增加40.52万元，增长7.84%，增加的主要原因：2022年较上年在职人员新增2人，在职人员公用经费、工资、绩效工资和社会保障缴费等相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年楚雄彝族自治州总工会部门预算总支出557.25万元。财政拨款安排支出557.25万元，其中：基本支出492.25万元，与上年基本支出446.73万元对比增加45.52万元，增长10.19%，增加的主要原因：2022年较上年在职人员新增2人，在职人员公用经费、工资、绩效工资和社会保障缴费等相应增加；项目支出65.00万元，与上年对比减少5万元，减少7.14%，减少的主要原因：2022年州级困难职工帮扶救助补助资金项目支出15万元，较上年20万元减少5万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012901行政运行:352.12万元，2012902一般行政管理事务:65.00万元，2080501行政单位离退休:46.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.07万元，2101101行政单位医疗:20.94万元，2101103公务员医疗补助:11.82万元，2210201住房公积金:26.30万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：1.基本支出492.25万元，其中:30101基本工资:107.99万元，30102津贴补贴:131.23万元，30103奖金:61.80万元，30112其他社会保障缴费:1.20万元，30201办公费:3.68万元，30205水费:0.70万元，30206电费:0.60万元，30207邮电费:3.10万元，30211差旅费:4.00万元，30215会议费:2.80万元，30217公务接待费:2.95万元，30228工会经费:5.82万元，30239其他交通费用:26.26万元，30299其他商品和服务支出:1.06万元，30301离休费:16.87万元，30302退休费:28.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:35.07万元，30110职工基本医疗保险缴费:19.73万元，30112其他社会保障缴费:1.21万元，30111公务员医疗补助缴费:11.82万元，30113住房公积金:26.30万元。2.项目支出65.00万元，其中：50901社会福利和救济费:65.00万元，分别是州级困难职工帮扶救助补助资金15万元和州级春节送温暖专项资金50万元。
五、州对下专项转移支付情况
楚雄彝族自治州总工会列入州对下专项转移支付项目金额0万元。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会经费独立管理使用，工会资产属于中华全国总工会所有。经费来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于人员经费、维持机构正常运行经费和重大专项活动经费支出，固定资产等采购主要用上级补助工会经费和依法收取留用的工会经费，因此，2022年政府采购预算项目0个，政府采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州总工会部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元，较上年减少0.15万元，下降4.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州总工会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2021年、2022年均没有因公出国（境）计划，均没有安排预算支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州总工会2022年公务接待费预算为2.95万元，较上年减少0.15万元，下降4.8%。国内安排公务接待批次为54次，共计接待327人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定精神及实施细则和党政机关厉行节约的有关规定，认真执行公务接待管理办法，进一步规范公务接待，厉行节约，杜绝浪费，严控公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：部门计划购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆，没有安排预算支出，较上年无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄彝族自治州总工会2022年部门项目安排2项，即州级困难职工帮扶救助资金15万元和州春节送温暖专项资金50万元。
（一）州级困难职工帮扶救助资金15万元项目预算绩效目标情况
2022年帮扶救助州级困难职工450人次、困难劳模60人次、州级金秋助学帮扶40人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于300万元,其中，州财政预算安排15万元，其他不足部分向省总申请。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象人数（人次）大于等于700人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于300万元；（2）质量指标：困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象认定准确率大于等于90%，困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金补助标准执行合规率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金银行转账发放率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助事项公示度大于等于90%;（3）时效指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助发放及时率大于等于90%。2.效益指标：社会效益指标，受帮扶救助困难职工、困难劳模生活状况有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，受帮扶困难职工满意度大于等于85%。
（二）州级春节送温暖专项资金50万元项目预算绩效目标情况
根据《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2022年春节慰问活动安排方案>的通知》，慰问因灾、因病意外致困困难职工214户、发放送温暖资金32.10万元，慰问困难职工215户、发放送温暖资金22.10万元，慰问困难劳模5户、发放送温暖慰问金1万元。合计需慰问金55.20万元，其中州财政给予安排50万元，不足部分州总工会自筹。项目预算绩效目标是：1.产出指标：（1）数量指标: 元旦春节期间走访慰问困难职工大于等于450人次；（2）质量指标：发放元旦春节期慰问金大于等于50万元。2.效益指标：社会效益指标，元旦春节期间走访慰问困难职工生活有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，元旦春节期间走访慰问困难职工满意度大于等于85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.总工会：工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依照《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
4.其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年预算单位财政拨款运行经费安排50.97万元，其中：30201办公费:3.68万元,30205水费:0.70万元,30206电费:0.60万元,30207邮电费:3.10万元,30211差旅费:4.00万元,30215会议费:2.80万元,30217公务接待费:2.95万元,30228工会经费:5.82万元,30239其他交通费用:26.26万元,30299其他商品和服务支出:1.06万元。与上年46.30万元对比增加4.67万元，增长10%，增加的原因是：2022年较上年在职人员新增2人，在职人员公用经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州总工会部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，工会资产属工会所有，独立管理使用。楚雄彝族自治州总工会占用国有资产0万元。

楚雄彝族自治州总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：州级困难职工帮扶救助资金15万元
一、项目名称
州级困难职工帮扶救助资金。
二、立项依据
第一、根据楚雄州人民政府会议纪要2006年第75期精神，2007年起每年补助州总工会困难职工救助帮扶资金20万元，专门用于救助帮扶困难职工。第二、按照中共楚雄州委楚雄州人民政府《关于认真做好新形势下楚雄州原国有改制企业有关工作的意见》（楚字〔2012〕28号），楚雄州总工会、州教育局、州民政局、州财政局、州人力资源和社会保障局《关于制定楚雄州原国有改制企业困难职工帮扶救助实施办法的通知》（楚工字〔2012〕11号）,州级每年需筹资原国有改制企业困难职工救助金不少于100万元，其中州财政每年预算安排不少60万元，由州总工会负责管理使用，对原州级37家国有改制企业困难职工进行帮扶救助。第三、根据楚雄州人民政府会议纪要2006年第75期精神,从2007年起每年补助州总工会困难劳模救助金15万元，委托工会专门用于州级困难劳模和先进工作者的慰问和补助。每年需困难劳模帮扶救助金50余万元，不足部分向省总工会争取。第四、根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》（楚政办发〔2017〕9号）要求，2017-2019年，每年完成30%以上建档立卡困难职工的解困脱困任务，到2020年全面完成解困脱困任务，列入《全总困难职工帮扶管理系统》的州属困难职工130户399人，每年完成解困脱困30%的任务，每年需困难职工解困脱困专项资金100万元。第五、根据《云南省总工会办公室关于开展2021年金秋助学活动和困难职工家庭高校毕业生阳光就业计划的通知》要求，楚雄州全州每年开展“金秋助学”慰问就学困难职工20余户救助金15余万元。
三、项目实施单位
楚雄彝族自治州总工会。
四、项目基本概况
根据《工会法》《中国工会章程》要求，按照省总工会和州委州政府的安排部署，州总工会充分发挥“维权维护”职能，大力开展困难职工帮扶救助、困难职工解困脱困、困难劳模帮扶救助和困难职工金秋助学等工作。2022年，计划财政拨款资金帮扶救助州级困难职工450人次、困难劳模60人次、州级金秋助学帮扶40人次，慰问生产一线职工200人次。发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助15万元。
五、项目实施内容
2022年，计划财政拨款资金帮扶救助州级困难职工450人次、困难劳模60人次、州级金秋助学帮扶40人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助15万元。
六、资金安排情况
预算安排州级困难职工帮扶救助资金15万元。
七、项目实施计划
2022年，计划财政拨款资金帮扶救助州级困难职工450人次、困难劳模60人次、州级金秋助学帮扶40人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助15万元。
八、项目实施成效
1.产出指标：（1）数量指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象人数（人次）大于等于700人次，发放困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金大于等于300万元,其中，州财政预算安排15万元，其他不足部分向省总申请；（2）质量指标：困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助对象认定准确率大于等于90%，困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金补助标准执行合规率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助资金银行转账发放率大于等于90%；困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助事项公示度大于等于90%;（3）时效指标:困难职工、困难劳模和金秋助学帮扶救助发放及时率大于等于90%。2.效益指标：社会效益指标，受帮扶救助困难职工、困难劳模生活状况有补助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，受帮扶困难职工满意度大于等于85%。
项目二：州级春节送温暖专项资金50万元
一、项目名称
州级春节送温暖资金。
二、立项依据
《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2022年春节慰问活动安排方案>的通知》。
三、项目实施单位
楚雄彝族自治州总工会。
四、项目基本概况
根据《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2022年春节慰问活动安排方案>的通知》，慰问因灾、因病意外致困困难职工214户、发放送温暖资金32.10万元，慰问困难职工215户、发放送温暖资金22.10万元，慰问困难劳模5户、发放送温暖慰问金1万元。合计需慰问金55.20万元，其中州财政给予安排50万元，不足部分州总工会自筹。
五、项目实施内容
根据《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2021年春节慰问活动安排方案>的通知》（〔2022〕—3），慰问因灾、因病意外致困困难职工214户、发放送温暖资金32.10万元，慰问困难职工215户、发放送温暖资金22.10万元，慰问困难劳模5户、发放送温暖慰问金1万元。合计需慰问金55.20万元，其中州财政给予安排50万元，不足部分州总工会自筹。
六、资金安排情况
预算安排楚雄州州级春节送温暖专项资金50万元。
七、项目实施计划
根据《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发<楚雄州2021年春节慰问活动安排方案>的通知》（〔2021〕—3），慰问因灾、因病意外致困困难职工214户、发放送温暖资金32.10万元，慰问困难职工215户、发放送温暖资金22.10万元，慰问困难劳模5户、发放送温暖慰问金1万元。合计需慰问金55.20万元，其中州财政给予安排50万元，不足部分州总工会自筹。
八、项目实施成效
1.产出指标：（1）数量指标: 元旦春节期间走访慰问困难职工大于等于450人次；（2）质量指标：发放元旦春节期慰问金大于等于50万元。2.效益指标：社会效益指标，元旦春节期间走访慰问困难职工生活有帮助、有改善。3.满意度指标：服务对象满意度指标，元旦春节期间走访慰问困难职工满意度大于等于85%。