监督索引号53230001871101000
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楚雄彝族自治州总工会2019年度部门决算目录
第一部分 楚雄彝族自治州总工会部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
楚雄州总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州总工会部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄彝族自治州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。6.紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。13.组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在州委和省总工会的正确领导下，楚雄州各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，认真落实中国工会十七大、省第十二次工代会、省总工会十二届三次全会和州委九届四次全会精神，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，团结带领全州各级工会干部和广大职工群众，充分发挥桥梁和纽带作用，新时代工会工作取得了新突破。
1.坚持深化理论学习，牢牢把握新时代工会工作正确政治方向
（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。始终坚持强化理论武装，充分发挥党组理论学习中心组的示范带动作用，狠抓学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述。
（2）严格遵守党的政治纪律和政治规矩。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，及时传达学习贯彻落实习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，推动党中央决策部署和省州党委工作要求在工会系统落地生根、开花结果。带头执行中央八项规定，自觉接受党纪法规约束，坚持在州委领导下开展工作，严格执行请示报告制度，坚持重要事项按规定报告，班子成员个人有关事项及时报告，全年共向州委请示报告工作6件，提请州委常委会审议重大议题1个。
（3）认真抓实巡视巡察发现问题整改。始终高度重视中央和省委对楚雄州开展扫黑除恶、脱贫攻坚、生态环保等方面的巡视巡查、督查检查反馈的各类问题整改，推动各项问题整改清零。积极主动配合州委第九轮巡察第七巡察组对州总工会党组的巡察。对巡察期间巡察组反馈的具体问题，采取扎实举措加以整改，确保立行立改见实效。
2、坚持工会改革创新，推动彝州工运事业高质量跨越式发展取得新突破
（1）聚焦时代要求，加强职工思想政治引领。一是高度关注职工思想政治工作。始终把握意识形态工作主动权，制定12个专题的职工理论学习计划，组织职工开展“中国梦·劳动美”职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想诵读活动。二是大力开展职工文化建设。以庆祝中华人民共和国成立70周年为契机，积极开展“中国梦·劳动美”系列主题活动，与州委宣传部等部门联合举办了全州职工演讲比赛暨第十二届“红土地之歌”演讲大赛选拔赛。与州文联联合举办了“中国梦·劳动美”职工美术书法摄影作品展。选送情景剧《给妈妈的一封信》《家》及彝族歌舞乐《彝家乐》3个节目参加了“中国梦·劳动美”——云南省职工庆祝新中国成立70周年文艺汇演。选送故事类微视频《坚守》参加了“中国梦·劳动美”第三届云南职工微影视大赛。与州教育体育局联合承办楚雄州第十四届运动会。举办了首届职工气排球周末联赛，145个代表队、1233名运动员参加了周末联赛初赛，选送优秀代表队参加全省首届职工气排球周末联赛总决赛。积极推进“职工书屋”示范点建设，建设全国职工书屋１个、省级职工书屋6个、州级职工书屋25个。与州纪委、州妇联共同承办了楚雄州“树清廉家风、立传世家规”主题演讲比赛，300多个单位400多名选手通过预赛、复赛和决赛。以“逐梦新时代·巾帼绽芳华”为主题，在女职工中广泛开展第七届“书香三八”读书活动。更好地团结引领职工坚定不移听党话、跟党走。三是大力弘扬新时代劳模精神和劳动精神。广泛开展庆祝中华人民共和国成立70周年“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动。展“中国梦·劳动美——与新中国同成长、与新时代齐奋进·劳动者风采”宣传，利用广播、电视、报纸、网站等多种媒体多角度、多层次、多形式集中宣传报道了65名劳模的先进事迹。积极组织劳模开展“‘我将无我’奋斗,不负人民重托——共和国建设者走进检察机关”主题开放日活动，全州200多名各级劳模参加主题开放日11场次。认真开展先进模范的推荐评选，推荐评选全国“五一劳动奖章”1个、全国“工人先锋号”1个，云南省“五一劳动奖状”3个、“五一劳动奖章”6个、“工人先锋号”1个。主动引领时代新风尚，积极弘扬主旋律、传递正能量。
（2）聚焦建功立业，服务彝州高质量跨越式发展。一是产业工人队伍建设改革有序推进。深入实施楚雄州《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，加强对产业工人队伍建设改革的政策协调和工作推进。二是职工队伍能力素质不断提升。投入43.22万元资金对1241名职工（农民工）开展了技能提升培训。印发《2019年楚雄州州职工技术技能竞赛工作方案》，依托职业院校和职业培训机构，组织开展了以保育员和育婴师为主要工种的职工技术技能大赛，全州13支代表队、112名选手参加决赛，并组队参加第六届滇中城市经济圈职工技术技能大赛暨云南省第十六届职工技术技能大赛、取得团体一等奖的好成绩与州卫健委共同举办楚雄州2019年基层卫生技能大赛。通过大赛不断促进职工队伍的素质提升。三是创新驱动发展战略积极推进。紧紧围绕实施“1133”战略，深入开展“当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛，不断赋予职工跨越发展先锋活动新时代的新内涵，全州各级工会共有22个单位举办劳动竞赛，参与人数5844人（农民工4397人），累计投入经费41万元。认真组织开展“彝乡名匠”选树及工匠工作室创建活动，全州选树彝乡名匠35名，推荐彝乡名匠李长征（云南彝绣天地服饰有限公司员工）参与云南省第三届“云岭工匠”选树活动。积极开展省级劳模创新工作室、劳模创新工作室联盟申报创建工作，创建省级劳模创新工作室2个。认真做好“贷免扶补”和创业担保贷款工作，完成创业担保贷款20户、“贷免扶补”70户。
（3）聚焦维权和谐，切实代表职工说话办实事。一是切实维护职工劳动经济权益。全年召开三方四家联席会议3次。积极开展“春风行动”，组织开展招聘会42场次，发放宣传材料13798份，为12694人次提供了免费服务。切实做好职工医疗互助工作，组织170461名职工参加了第十五期职工医疗互助活动，为22243人次职工申请办理了互助补助，发放补助金2053.92万元。进一步深化“安康杯”竞赛活动，全州有538个单位、3329个班组、44981名职工参加竞赛活动。深入开展集体协商提质增效县级达标晋级行动计划，3826户企业开展了集体协商，覆盖职工88630人，完成全年省总下达任务数的105%。扎实开展女职工“关爱行动”，建立女职工哺乳室110个，为5000名女职工提供了“工会手拉手·健康心连心”免费妇科检查，为150名困难企业女职工进行免费“两癌”筛查，2281个单位执行女职工“四期”保护规定，切实维护了女职工特殊劳动权益。二是推动构建和谐劳动关系。积极深化劳动关系和谐企业、园区创建活动，配合政府职能部门做好劳动关系和谐企业和谐园区创建工作。积极探索和发展基层民主管理工作新路径，不断推进厂务公开民主管理制度化、规范化，推动建立健全职工董事、监事制度，培育选树非公企业民主管理示范点15个，目前全州86个国有企业、719个事业单位厂务公开、职代会建制率达100%，全州4402个非公企业建立了厂务公开民主管理制度、建制率达99%，全州建立区域（行业）职代会59个、覆盖企业534个、覆盖职工10322人，全州48个单位建立职工董事制度、职工董事90人，工会主席或副主席进入董事会49个、监事会41个。积极推动工会劳动法律监督体系建设，全州801个25人以上企业建立工会劳动法律监督委员会725个、建会率达90.5%，事业单位建立工会劳动法律监督委员会490个，共有工会劳动法律监督员5295名，为做好维护职工合法权益、促进劳动关系和谐稳定工作打下坚实基础，全年为598人次提供了法律援助。建立工会劳动关系矛盾纠纷排查化解机制及预警应急机制，积极参与劳动争议调处工作，参与安全事故处理，及时接待处理职工来信来访，有效地维护了职工队伍和谐稳定和工会组织团结统一。三是助力打赢脱贫攻坚战。精准推进城镇困难职工解困脱困工作，2次召开全州性专题会议，与县市党委、政府签订了责任书，针对精准识别“回头看”第三方评估反馈意见进行了整改，全年在档困难职工共计退出391户，全州在档困难职工减至223户、619人，退出率达93.7%，为2020年全面完成城镇困难职工解困脱困任务奠定了基础。大力开展“维权惠民生·服务农民工”活动，为农民工提供创业扶持、职业介绍、技能培训、法律援助、欠薪追讨等多样化的维权服务，组织开展了农民工法律知识学习和法律知识竞赛，开展农民工欠薪情况调研和追欠工作，开展农民工引导性培训10200人次。组织260名脱贫攻坚一线干部职工进行了疗休养，对29名驻村扶贫工作队员家庭开展了走访慰问、发放慰问金58.9万元。全力抓好工会挂钩扶贫工作，认真落实州委、州政府《关于支持深度贫困县武定县打赢打好2019年精准脱贫攻坚战二十七条措施》要求，切实加大对大姚将军、武定铺西及武定县的帮扶力度，投入资金73万元。
（4）聚焦服务创新，增强职工娘家人的凝聚力。一是职工服务阵地建设不断加强。深入落实《云南省总工会关于加强工会职工服务阵地建设的意见》，不断构建帮扶、维权、服务“三位一体”的职工服务体系，全州9个县通过新建、改造提升等形式完成了工会职工服务中心建设，楚雄市正在筹建中，楚雄彝族自治州总工会职工服务中心建设通过州委、州政府的批准同意并完成购建，总投资2350万元，建筑面积3542.18㎡，全州103个乡镇工会建成各类职工服务阵地21253平方米。二是服务职工实事项目不断创新。持续做好“送温暖、金秋助学、医疗互助”等传统服务职工工作，精心打造“工惠卡”“农民工服务站（点）”“职工驿站”等服务职工新品牌，筹集资金475.07万元、走访慰问帮扶困难职工5532户，筹集96.05万元资金、资助困难职工(农民工)子女479人圆了大学梦，发放“工惠卡”6.6万多张，建成农民工服务站（点）61个（省级21个）、职工驿站144个（省级64个），切实为广大职工提供常态化、普惠化、精准化服务。深入实施劳模关爱行动，完成了14名全国劳模“三金”（慰问金、帮扶金、救助金）调查申报统计，为51名省部级困难劳模发放“两金”（救助金、帮扶金）47.22万元，筹集8万元资金为46名州级困难劳模发放了帮扶金。高度重视和保障职工群众职业健康权益，举办“职工心理健康大讲堂”3场次，组织19名劳模、203名一线职工、40名贫困地区乡村教师医生开展疗休养和学习培训，切实加强对广大职工的人文关怀和心理健康疏导，使广大职工健康生活，快乐工作。
（5）聚焦基层基础，推动工会工作持续创新发展。一是改革的广度和深度不断拓展。持续推动《楚雄彝族自治州总工会改革实施方案》的落地实施，全年制定出台工会改革配套措施14项。二是工会工作基础不断夯实。积极推进百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作，成立了领导小组，印发了工作方案，开展了督促检查调研，编发了《楚雄州百人以上企业建会和货车司机等群体入会宣传手册》广泛进行宣传，全州130家百人以上企业已建工会组织128个、建会率达98%，36288名职工有34652人加入工会、入会率达95%；全州487家“八大群体”组织（企业）已建立工会组织469个、建会率达96%，17304名从业人员有16363人加入工会、入会率达95%。持续加强基层规范化建设，全州103个乡镇、3596个基层工会完成了“六有”规范化和先进“职工之家”达标验收。三是对基层的保障服务力度不断加大。全州到税务部门申报缴纳工会经费和建会筹备金分别较上年增长10.1%，并实现对基层工会经费返拨60%的比例。积极争取上级工会和州级财政支持，拓展增收渠道，争取省总补助资金较上年增长1.4%。
（6）聚焦自身建设，提升工会工作能力和水平。一是全面加强工会干部协管工作。配合协助各级党委组织部门和基层党组织配强配齐工会领导班子和工会领导干部，对57个基层工会换届选举工作进行了指导，对21名县市总工会班子成员变动提出意见建议，州、县市总工会配备兼职副主席22名，进一步加强了工会领导班子建设。二是大力开展工会干部教育培训。制定了《2019-2023年楚雄州工会干部教育培训规划》，举办各类培训班38期、培训工会干部4700人次，组织参加全总、省总各类培训18批次、培训工会干部82人次，并在武汉大学成功举办了楚雄州工会干部素质能力提升培训班。三是积极推进工会社会化工作者队伍建设。工会、民政、人社三部门共同印发了《关于加强工会社会工作专业人才队伍建设的实施办法（试行）》。四是深入开展“干在实处、走在前列”大比拼。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和愚公移山精神、工匠精神、钉钉子精神，按照州委工作要求，结合工会工作实际，自加压力，高标准确定标杆、标兵和主责指标，真抓实干，有序推进，并取得实效。全省标杆——“职工驿站”建设已完成100个（省级21个、州级69个），全省标兵——“州总工会职工服务中心建设”已完成购建（投资2350万元、建筑面积3542.18㎡），10项主责指标已圆满完成，力戒空谈、崇尚实干氛围日益浓厚。五是切实抓好工会新闻宣传。修订完善《楚雄彝族自治州总工会〈彝州工会〉刊物管理办法》《楚雄彝族自治州总工会网站管理实施办法(试行)》《楚雄彝族自治州总工会QQ、微信工作群管理办法（试行））》，发挥好工会自有媒体优势，全年编发《工会工作简讯》24期、《彝州工会》4期，刊播工会新闻稿件819篇（次）、图片80多幅，有效提升工会宣传工作水平，工会组织的影响力和号召力不断增强。
3、坚持聚焦主题主线，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
深入开展不忘初心、牢记使命学习，先后开展党组班子主题教育理论学习中心组学习5次，读书班集中学习2次，对8个专题作了研讨。深入开展思想教育，班子成员认真讲授专题党课，深入企业、基层和扶贫联系点、党支部讲授党课4次，通过对照党章党规，对照初心使命和人民群众新期待，对照先进典型，深入检视反思，剖析思想根源，经受了一次深刻的政治体检和党性检验。深入开展调查研究，围绕职工群众关心关切问题和制约新时代工会改革发展问题，确定“城镇困难职工解困脱困”“工会社会工作专业人才队伍建设”2个调研专题，形成了调研方案，深入基层开展专题调研，广泛征求和听取各方意见建议，形成高质量的专题调研报告2个，及时召开了调研成果交流会，强化调研成果转化，认真落实开展专题调研时企业、基层请求协调解决的困难问题2个。深入开展专项整治，制定“1+9”实施方案，要求各部室认真对照提出的问题，进一步细化研究提出整改措施并抓实专项整治工作，对照9项专项整治任务中查摆出的问题，班子成员牵头抓好整治，已解决问题13个。深入开展检视剖析，认真学习贯彻省委十届八次全会精神，把坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响，坚决消除杨红卫、侯新华、赵海仙、姜扬、王玉玺等严重违法违纪案件的严重危害和恶劣影响，作为“不忘初心、牢记使命”主题教育民主生活会的重要内容，认真检视剖析，深刻进行了自省、自警，做到了清正廉洁作表率，工会系统风清气正的政治生态进一步构建形成，为推动彝州工运事业高质量跨越式发展提供了强有力的政治保证、思想保证、组织保证、作风保证、纪律保证。
4、坚持全面从严治党，不断推进新时代工会自身建设取得新成效
从严从实落实管党治党责任，认真贯彻落实中央和省、州党委全面从严治党要求，一体推进“不敢腐不能腐不想腐”体制机制建设，持续深入开展“五个一批”“六个年”工作，认真落实“六个相统一”要求，扎实开展“十个一”警示教育。党组书记带头落实管党治党第一责任人责任，定期研究部署管党治党工作，班子成员切实履行“一岗双责”，全面落实分管领域主体责任，进一步强化对组织人事、帮扶救助、资金安排、劳模评选、企业评级、医疗互助6个关键岗位、关键环节的廉政风险防范监督扎实开展“四项谈话”，全年共开展四项谈话64人次、集体廉政提醒谈话2次、组织提醒谈话1次，召开工会系统廉政建设工作会1次、党组会专题研究党风廉政建设6次、州总工会主席办公会4次对党风廉政建设提出要求。从严从实严肃党内政治生活。严肃党内政治生活，认真组织召开了2018年度民主生活会和巡视整改专题民主生活会以及2019年巡察整改专题民主生活会，严格落实“三会一课”制度，班子成员以普通党员的身份参加机关党支部组织生活会、主题党日活动20次，与分管联系部室和党支部党员干部开展谈心谈话16人次，自觉按时足额缴纳党费，做到守纪律、讲规矩、作表率。从严从实执行民主集中制。州总工会2019年发文同比下降了50%以上、会议同比下降了30%以上。加强厉行节约，认真控制行政成本，大力压缩“三公经费”，较上年同期减少7%，实现了只减不增。从严从实加强党风廉政建设。坚决拥护中央和省委决定，以案为鉴肃流毒，及时组织传达学习省委十届八次全会精神及省委“以案促改”警示教育大会精神。对10县市总工会和186个州属基层工会开展2018年财务工作审查审计，审计覆盖面达100%，推动形成工会系统风清气正的政治生态。切实加强意识形态领域管控，制定印发《中共楚雄彝族自治州总工会党组2019年意识形态工作要点》，把意识形态工作纳入党组工作重要议事日程。深入开展“意识形态工作巩固提升年”各项工作，注重舆论引导，大力开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”、职工道德讲堂建设、文明城市创建工作、维护网络意识形态安全等活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州总工会2019年末实有人员编制21名，其中：群团事业机关编制19名(《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州总工会、团州委、州妇联群团机关使用事业编制的通知》楚编发〔2017〕28号），工勤编制2名（《中共楚雄州委机构编制办公室关于核定州级党政群机关工勤编制的通知》楚编办通〔2016〕180号）。2019年12月在职在编实有行政人员21人，其中：公务员20人，工勤人员1人。
离退休人员在13人。其中：离休人员1人，退休人员12人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州总工会2019年度收入合计722.50万元。其中：财政拨款收入722.50万元，占总收入的100%。（一）比年初预算442.39万元增长63.31%，与调整预算数一致。比年初预算增加主要原因：一是增加每月预付综合绩效考核奖金和2018年综合绩效考核奖金收入，二是州级项目收入不列入年初预算，三是增加退休干部许开学丧葬抚恤费收入。（二）比上年750.70万元减少3.75%。比上年减少主要原因：一是年内退休3人，相应减少工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金收入；二是厉行节约，大力压缩行政收入支出，公用经费较上年减少2%，“三公经费”较上年减少7.04%。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州总工会2019年度支出合计722.50万元，其中：财政拨款支出722.50万元，占总支出的100%。其中：基本支出540.80万元，占总支出74.85%；项目支出181.70万元，占总支出的25.25%。支出合计比年初预算442.39万元增长63.31%，比年初预算增长主要原因：一是增加每月预付综合绩效考核奖金和2018年综合绩效考核奖金，二是州级项目支出不列入年初预算，三是增加退休干部许开学丧葬抚恤费支出。支出合计比上年750.70万元减少3.75%，比上年减少主要原因：一是年内退休3人，相应减少工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金支出；二是厉行节约，大力压缩行政支出，公用经费支出较上年减少2%，“三公经费”支出较上年减少7.04%。
（一）基本支出情况
2019年用于保障楚雄彝族自治州总工会机关正常运转的基本支出540.80万元，占总支出的74.85%，比年初预算442.39万元增长22.25%，增长的主要原因：一是增加每月预付综合绩效考核奖金和2018年综合绩效考核奖金支出，二是增加许开学丧葬抚恤费支出，三是退休3人增加职业年金缴费支出。比上年557.40元减少2.98%，减少的主要原因：一是年内3人退休减少工资津补贴支出缴上年减少，二是发放预付综合绩效考核奖金、年终一次性奖金和2018年度州委政府综合绩效考核奖金较上年减少。包括：1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出485.47万元，其中：基本工资104.88万元，津贴补贴129.64万元，奖金87.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.79万元，职业年金缴费3.94万元，职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费30.05万元，其他社会保障缴费4.43万元，住房公积金25.07万元，离休费17.14万元，退休费（退休人员养老保险统筹外退休费）24.69万元，抚恤费丧葬费18.55万元。占基本支出的89.77%，比上年499.39万元减少2.79%，减少的主要原因：一是年内3人退休减少工资津补贴支出缴上年减少，二是发放预付综合绩效考核奖金、年终一次性奖金和2018年度州委政府综合绩效考核奖金较上年减少。2、日常公用经费支出55.34万元，其中：办公费4.55万元，水费0.99万元，邮电费2.81万元，差旅费6.25万元，会议费4.60万元，公务接待费2.59万元，工会经费5.06万元，交通补贴22.13万元，公务用车平台租车费5.97万元，其他商品和服务支出（离退休人员公务费）0.94万元。占基本支出的10.23%，比上年58.02万元减少4.62%，减少的主要原因是：厉行节约，大力压缩行政支出，公用经费支出较上年减少2%，“三公经费”支出较上年减少7.04%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障楚雄彝族自治州总工会为完成特定的工会工作任务和工运事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.70万元，占总支出的25.15%。年初州级项目收入支出不列入预算。比上年193.30万元减少6%，减少的原因是调整减少州级项目专项资金（州级困难职工解困脱困、金秋助学专项资金）。项目支出具体是：州困难劳模帮扶金8万元，州困难职工（意外致困）临时帮扶金10万元，州困难职工解困脱困帮扶帮扶金90万元，州技协经济技术创新活动经费8万元，州金秋助学专项资金13万元，州元旦春节送温暖资金50万元，省级人力资源和社会保障专项补助资金0.7万元，省级财政创业就业服务工作补贴0.3万元，中央、省财政普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息管理工作经费）1.7万元。所有项目资金做到专款专用、及时使用、厉行节约。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出722.50万元,占本年支出合计的100%。支出合计比年初预算442.39万元增长63.31%，比年初预算增长主要原因：一是增加每月预付综合绩效考核奖金和2018年综合绩效考核奖金，二是州级项目支出不列入年初预算，三是增加退休干部许开学丧葬抚恤费支出。支出合计比上年750.70万元减少3.75%，比上年减少主要原因：一是年内退休3人，相应减少工资津补贴、社会保障缴费、住房公积金支出；二是厉行节约，大力压缩行政支出，公用经费支出较上年减少2%，“三公经费”支出较上年减少7.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出560.33万元，占总支出的77.55%。与调整预算数一致，比年初预算300.77万元增长86.30％，增长的主要原因：一是增加每月预付综合绩效考核奖金和2018年综合绩效考核奖金，二是年初州级项目收入支出不列入预算。比上年590.64万元减少5.13%，减少的原因：一是年内3人退休减少工资津补贴支出缴上年减少，二是发放预付综合绩效考核奖金、年终一次性奖金和2018年度州委政府综合绩效考核奖金较上年减少。其中：（1）“行政运行”支出380.63万元，占总支出的52.68%，属于基本支出，主要用于：一是发放在职人员工资（财政统发基本工资104.88万元，财政统发津补贴129.64万元，发放预付综合绩效考核奖金、年终一次性奖金和2018年度州委政府综合绩效考核奖金87.28万元），二是发放交通补贴22.13万元，三是缴纳工伤保险和残疾人就业保障金4.43万元，四是维持机正常出运转公用经费32.27万元。与调整预算数一致。比年初预算300.77万元增长26.55％，增长的主要原因是：增加每月预付综合绩效考核奖金和2018年综合绩效考核奖金78.42万元。比上年400.04万元减少4.85%。（2）“一般行政管理事务”支出179.70万元，占总支出的24.87%，属于州级项目支出，与预算调整数一致，年初州级项目收入支出不列入预算。比上年190.60万元减少5.72%。主要是州困难劳模帮扶救助金8万元，州困难职工（意外致困）临时帮扶救助金10万元，州困难职工解困脱困帮扶救助金90万元，州技协经济技术创新活动经费8万元，州金秋助学专项资金13万元，州元旦春节送温暖资金50万元，2019年度第二批人力资源和社会保障是专项补助资金0.5万元，2019年度第二批人力资源和社会保障是专项补助资金0.2万元。
2.社会保障和就业支出105.36万元，占总支出的14.58%与调整预算数一致，比年初预算83.40万元增长26.33％，增长的主要原因：一是增加许开学丧葬抚恤费，二是退休3人增加职业年金缴费。比上年104.19万元减少1.11%，减少的原因是：年内退休3人减少社会保障缴费。（1）“未归口管理行政单位离退休”支出61.32万元，属于基本支出。占总支出的8.49%。主要用于发放离退休人员工资（离休费17.14万元、退休人员养老保险统筹外退休费24.69万元），离退休公用经费0.94万元，退休干部去世一人丧葬抚恤费18.55万元。比年初预算40.72万元增长50.59％，增长的原因是：一是政策性增资增加离休费2.35万元；二是增加王廷耀丧葬抚恤费18.55万元。比上年61.30万减少173元。（2）“机关事业单位基本养老保险缴费”支出39.79万元，占总支出的5.50%。属于基本支出，主要用于缴纳机关在职人员养老保险。比年初预算42.68万元减少6.77%，减少的原因：年内退休3人减少机关事业单位养老保险缴费。比上年41.99万元减少5.24%。（3）“机关事业单位职业年金缴费”支出3.94万元，占总支出的0.55%，属于基本支出，主要缴纳年内退休3人的职业年金。年无此预算。增长的原因是：年内3人退休记实缴纳职业年金。上年没有此项支出。
（3）就业补助支出0.30万元，占总支出的0.04%。属于项目支出，属“创业就业服务补贴”，是2019年人力资源和社会保障省级专项补助资金。年初没有预算。比上年0.90万元减少0.6万元。
（4）医疗卫生与计划生育支出30.05万元，占总支出的4.16%，属于基本支出，主要用于缴纳在职人员医疗保险和公务员医疗补助，比年初预算32.61万元减少7.84%，减少的原因是：年内退休3人减少医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。比上年29.83万元增长0.76%。
（5）农林水支出1.70万元，占总支出的0.24%，属于项目支出，属“创业担保贷款贴息”，是中央、省财政普惠金融发展专项资金（创业担保贷款管理工作奖补工作经费）。年初没有预算。比上年1.80万元减少5.56%。
（6）住房保障支出25.07万元，占总支出的3.47%，属于基本支出，属“住房公积金”主要用于在职人员住房公积金缴费。比年初预算25.61万元减少2.11%，减少的原因是：年内退休3人减少住房公积金缴费。比上年24.25万元增长3.37%，增长的原因主要是：政策性增资相应增加住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州总工会2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为3.30万元，完成预算数的94.29%。占总支出的0.46%。其中：因公出国（境）支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护支出决算为0万元，预算0万元，因州总工会参加公务用车改革后不再留用公务车，编制和实有数都为0；公务接待费支出决算为3.30万元，完成预算3.50万元的94.29%。2019年度一般公共预算财政预算拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，规范接待，大力压缩减少公务接待费支出。
楚雄彝族自治州总工会2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比2018年3.55万元减少0.25万元，下降7.04%。其中：因公出国（境）支出决算为0万元，上年也是0万元；公务用车购置及运行维护支出决算为0万元，上年也是0万元；公务接待费支出决算数比2018年3.55万元减少0.25万元，下降7.04%。2019年度一般公共预算财政预算拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少的主要原因是：厉行节约，规范接待，大力压缩减少公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.30万元，占“三公”经费支出100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，2019州总工会没有因公出国境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，州总工会参加公务用车改革不再留用公务车，编制和实有数都为0，支出0万元。
3.公务接待费3.30万元，其中：
国内接待费3.30万元，完成预算3.50万元的94.29%，比上年3.55万元减少0.25万元，下降7.04%。共安排国内公务接待38批次，比上年76批次减少50%；接待352人次，比上年698人次减少49.57%。主要用于接待上级部门调研检查指导工作、外州市考察学习和县市总工会、基层工会汇报工作等开展公务活动的来客发生的公务接待支出。
国（境）外接待费0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州2019年机关运行经费55.34万元，占总支出的7.66%，比年初预算60.92万元减少9.17%，比上年58.02万元减少4.62%。减少的主要原因：厉行节约，压缩行政成本，减少“三公经费” 支出。办公费4.55万元，水费0.99万元，邮电费2.81万元，差旅费6.25万元，会议费4.60万元，公务接待费2.59万元，工会经费5.06万元，交通补贴22.13万元，公务用车平台租车费5.97万元，其他商品和服务支出（离退休人员公务费）0.94万元。
二、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，楚雄彝族自治州总工会国有资产0万元。楚雄彝族自治州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算非管理办法》，财务管理自成体系，资产属工会所有，不属国有资产，不由财政管理，因此报财政的决算报表中不填报资产负债情况和固定资产情况。楚雄彝族自治州总工会2019年财政部门资产0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，楚雄彝族自治州总工会政府采购支出0万元。楚州总工会大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。另外，财务管理自成体系，资产属工会所有，不属国有资产。因此2019年没有政府采购财政资金支出。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（详见附件）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（详见附件）
（三）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
楚雄州总工会2019年用于保障完成特定工会工作任务和工运事业发展目标，用于专项业务费的项目支出171万元。所有项目资金做到专款专用、及时使用、厉行节约。项目支出具体情况：
1、州级困难劳模帮扶金8万元支出情况：2019年州总工会补助困难劳模97人次，发放帮扶金53.6万元。其中：救助州级困难劳模46人，发放帮扶金8万元；救助省部级困难劳模51人，发放帮扶金45.6万元（资金争取省总工会补助），受帮扶救助困难劳模满意度98%。绩效自评分100分。
2、州困难职工（意外致困）临时帮扶帮扶金10万元支出情况： 2019年州总工会帮扶救助困难职工997人次，发放帮扶金94.35万元，其中：州财政资金帮扶救助金10万元，争取省总补助帮扶资金84.35万元。受帮扶救助困难职工满意度96%。绩效自评分100分。
3、州困难职工解困脱困帮扶金90万元支出情况： 2019年州总工会积极开展困难职工解困脱困工作，共帮扶救助困难职工3714人次，发放困难职工帮扶帮扶金475.07万元，其中：州级财政资金帮扶救助90万元，争取省总补助帮扶救助资金385.07万元。受帮扶救助困难职工满意度96%。绩效自评分100分。
4、技协经济技术创新活动经费8万元支出情况：2019年州总工会开展职工经济技术创新活动、职工技能竞赛2场次5个工种，参加人数276人次，支出11.56万元，其中：州级财政资金8万元，自筹资就3.56万元。参加技术技能竞赛职工和受培训职工满意度98%。绩效自评分100分。
5、州金秋助学专项资金13万元支出情况：2019年州总工会开展“金秋助学”活动，为479户困难职工子女帮扶金秋助学资金96.05万元，其中：州级财政金秋助学资金13万元，争取省总补助金秋助学资金35.6万元，州、县市总工会自筹资金47.45万元。受资助困难职工子女满意度100%。绩效自评分100分。
6、元旦春节送温暖资金50万元支出情况：按照州委、州政府安排，2019年州总工会开展春节送温暖活动慰问196户，发放送温暖资金50万元。受慰问职工满意度100%。绩效自评分100分。
五、其他重要事项情况说明
（一）会议费支出情况： 楚雄彝族自治州总工会2019年会议费4.60万元，占总支出的0.64%，比年初预算3.35万元增长37.37%，增长的主要原因是：项目支出中职工经济技术创新、省级人力资源社和社会保障专项补助、就业创业服务保障、创业担保贷款贴息等专项经费中增加会议费。比上年5.55万元减少17.10%，厉行节约，压缩会议费支出。
（二）培训费支出情况：楚雄彝族自治州总工会2019年培训费7.69万元，占总支出的1.06%，年初没有预算培训费，增长的原因是：项目支出中职工经济技术创新、省级人力资源社和社会保障专项补助、就业创业服务保障、创业担保贷款贴息等专项经费中增加培训费。比上年12.65万元减少39.20%，厉行节约，压缩培训费支出。
（三）年初年末收支结转和结余情况：州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系。财务收支资金来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。因此，每年财政拨款补助（包括基本支出和项目支出）都只是作为单位全部收支的一部分来弥补工会活动经费不足，历年来，财政部门补助的款项没有结转和结余，与上年一样为0。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、楚雄彝族自治州总工会：工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄彝族自治州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。
2、工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
楚雄彝族自治州总工会
2020年9月22日
监督索引号53230001871101111
监督索引号53230001871101111