监督索引号53230001871101000
楚雄州总工会2018年度部门决算公开说明
第一部分 楚雄州总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 楚雄州总工会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 楚雄州总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018年部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄州总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关。在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。根据《中共楚雄州委办公室印发<楚雄州总工会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（楚办字〔2018〕9号）精神，楚雄州总工会是全州工会工作的领导机关，其主要职责是：（一）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕州委、州政府中心工作，制订楚雄州工运发展规划，指导全州工会工作。（二）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行州委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。（三）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。（四）加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。（五）研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。（六）紧紧围绕全州经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。（七）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。（八）加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。（九）推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。（十）协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。（十一）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。（十二）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。（十三）组织承办州委、州政府和省总工会交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，面对新时代新任务，在州委和省总工会的坚强领导下，楚雄州总工会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实州委九届三次全会和省十二届工代会精神，牢牢把握新时代的新要求，坚定理想信念，树牢“四个意识”，落实州委“1133”发展战略，团结动员广大职工建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”，开启新时代彝州跨越式发展新征程做出了应有的贡献。取得以下主要事业成效：
1.强化思想理论武装，牢牢把握工会工作正确的政治方向。一是习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻扎实开展。充分发挥党组理论学习中心组的示范带动作用，制定《中共楚雄州总工会党组理论学习中心组2018年学习计划》，组织开展党组理论学习中心组集体学习14次、召开党员学习会42次、领导班子成员讲党课6次、党员干部交流发言77人次，举办了楚雄州工会干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神暨理想信念教育专题培训班，用党的最新理论成果武装机关党员头脑，不断提高政策理论水平，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是面向广大职工群众宣传教育深入开展。印发《2018年楚雄州总工会新闻宣传思想工作要点》，统筹推进全州工会新闻宣传思想工作。综合运用各种媒体和宣传手段，组织开展学习宣传贯彻党的十九大精神宣讲活动13场次，组织职工群众开展学习宣传贯彻党的十九大精神网络知识竞赛，推动党的十九大精神进企业、进车间、进班组，团结动员广大职工坚定不移听党话、跟党走。切实加强工会宣传思想文化阵地建设，通过工会专刊专栏、网站、手机APP、微信公众号等宣传工作手段，及时反映基层工会和职工群众学习贯彻党的十九大精神的典型，营造浓厚的学习宣传氛围，组织开展了第二届“阅读经典好书·争当工匠人才”职工书屋主题阅读交流活动，新建全国职工书屋示范点1个、省级职工书屋示范点2个、州级职工书屋示范点27个。三是新时代工运理论研究进一步加强。紧紧围绕新时代习近平总书记对工人阶级和工会工作提出的新指示新要求、围绕州委和州政府的中心工作、围绕职工群众所思所想所急所盼，深入开展工会工作大调研，上报了23篇调研理论文章参加省总工会评选，出版发行了《楚雄州工会志（1956—2016）》，认真总结了州总工会成立60年来我州工运事业取得的成绩和实践创新经验，有力推动了彝州工运理论创新、工作创新。
2.强化主力军作用发挥，在服务新时代新目标中展现新作为。一是以“当好主人翁、建功新时代”为主题，继续深化职工跨越发展先锋活动和职工素质建设工程，不断激发职工的创造活力和创新伟力。举办了云南省第五届滇中城市经济圈职工技术技能大赛楚雄选拔赛，全州14个代表队、83名职工参加了“汽车维修”和“维修电工”两个工种的理论竞赛和技能竞赛综合比拼，2名职工获“楚雄州技术状元 ”、18名职工获“楚雄州技术能手”。选拔10名参赛选手参加了云南省第五届滇中城市经济圈职工技术技能大赛，获得二等奖。指导州卫计委和州教育局开展了楚雄州采供血机构岗位技能大赛及楚雄地区高中英体美技能大赛。创建州级职工创新工作室8个、职工技师工作站2个，创建省级职工创新工作室3个，创建省级劳模创新工作室1个。二是以弘扬劳模精神和工匠精神为重点，认真贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”要求，强化新时代职工文化建设，把社会主义核心价值观融入职工生产生活各方面，引导广大职工增强新时代工人阶级的自豪感和使命感。推荐评选表彰全国“五一劳动奖章”1人、云南省“五一劳动奖状” 2个、云南省“五一劳动奖章”3人、云南省“工人先锋号”1个，组织了13名全国劳模参加了建州60周年系列庆祝活动，对71名劳动模范人物的先进事迹开展了广泛宣传报道，推荐命名第二届“云岭工匠”5名，推荐评选云南省“五一巾帼标兵”9人、“五一巾帼标兵岗”9个，组织开展了楚雄州“和谐家庭建设·讲讲我身边的家教故事”讲演比赛，在全州职工中开展了“寻找好父亲、好母亲”活动，推荐上报10户家庭参与云南省和谐家庭评选，举办了第五届楚雄州州、县市总工会职工运动会，进一步促进了社会主义精神文明建设。三是切实加强新时期产业工人队伍建设，着力推进产业工人队伍建设改革，通过成立改革工作领导小组制定实施方案、报请省总工会审核同意、提交州委党的建设制度改革领导小组和州深改组第十八次会议审定了楚雄州《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，并印发实施。
3.强化维权服务主责，实现好维护好发展好职工的根本利益。一是依法维护好职工合法权益。切实履行维护职工合法权益的基本职责，切实做好供给侧结构性改革中职工维权工作。积极开展“春风行动”和“就业援助行动”，组织招聘会24场次，发放宣传材料13798份，为9214人提供了免费服务。积极推进工会劳动法律监督工作，建立健全工会劳动法律监督和职工法律援助制度，全州25人以上企业中建立法律监督委员会617个，有法律监督员2568名，为做好维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定工作打下坚实基础。持续深化“安康杯”竞赛活动，组织473个单位、3133个班组、38617名职工参加的竞赛活动（1户参赛企业被评为全国“安康杯”先进集体）、涉及煤矿、建筑、矿山、商业、冶金、制造等29个行业，开展安全生产周（月）及节能减排宣传、发放各种宣传资料2.5万份，提高了安全意识，做到安全生产，保障了广大职工安全健康权益。切实关心关爱职工，组织150名一线职工、15名劳模进行了疗休养，维护了职工群众职业健康权益。二是扎实推进服务职工体系建设。进一步推动困难职工帮扶中心向职工服务中心转型升级，4个职工服务中心转型升级通过省总工会考核验收，全州累计发放“工惠卡”64724张。深入开展“两节”送温暖、专项帮扶、金秋助学、女职工“关爱行动”等活动，走访困难职工家庭4772户、发放帮扶慰问金586.57万元，筹集120万元资金、资助400名困难职工子女圆了大学梦，筹集3.5万元资金为117名女职工开展了免费“两癌”筛查，组织5000多名女职工开展了“工会手拉手，健康心连心，关爱女职工健康行动”免费妇科检查。持续深化“职工驿站”建设，投入资金228万元，创建示范性“职工驿站”76个（州级示范性“职工驿站”10个、省级示范性“职工驿站”3个），切实提高服务职工的精准化水平。积极开展职工心理服务，不断拓展职工心理服务体系，深化职工心理服务项目，举办“职工心理健康大讲坛”活动2场次、女性健康知识讲座1场次，为广大职工特别是女职工提供更高水平的精神性、发展性服务。积极组织169116名职工参加第十四期职工医疗互助活动、收取互助金20528220元，为21058人次职工申请办理了互助补助、发放互助金1907.05万元，进一步减轻了职工医疗负担。积极开展“贷免扶补”和创业担保贷款工作，完成“贷免扶补”70户、创业担保贷款20户，帮助申请创业贷款1088万元，带动就业318人。三是助力脱贫攻坚。紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，做实城市困难职工解困脱困工作，提高精准帮扶实效，按要求对3582户、9670人建档立卡困难职工开展了精准识别“回头看”工作，实现了2846户、7637人解困脱困。充分发挥工会联系社会广泛和联系农民工紧密的优势，大力开展工会系统“新工人·新成长·新市民”脱贫攻坚行动计划，动员组织农民工积极加入工会组织，完成省总工会下达的35990名农民工引导性培训目标任务。进一步做实农民工服务工作，在有条件的乡镇、村委会和村民小组建设“农民工服务站（点）”28个。全力配合政府部门做好农民工工资“治欠保支”工作。切实做好“挂包帮，转走访”工作，投入17万元基础建设资金，助力将军村脱贫攻坚。四是推动构建和谐稳定的劳动关系。积极参与涉及职工合法权益政策制定工作，完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，4次组织召开楚雄州协调劳动关系三方联席会议，推进企业民主管理制度建制扩面、提质增效，全州86个（职工7197人）国有企业厂务公开、职代会建制率达100%，全州719个事业单位全部建立了厂务公开民主管理制度，全州4402个企业建立了厂务公开民主管理制度、建制率达99%，全州工会主席或副主席进入董事会78人、进入了监事会56个（监事314人）。以非公有制企业为重点，积极深化集体协商工作，突出重点提升集体协商质量和职工群众满意率，建成一支13人的专职指导员队伍，全州签订集体协商合同3720户，覆盖职工93908人，完成省总工会下达任务数的102.3%。
4.强化全面改革创新，工会组织吸引力凝聚力战斗力进一步增强。一是工会改革不断深入。紧盯《楚雄州总工会改革实施方案》的实施，完成州总工会机关内设机构优化调整工作，指导推动县市工会改革， 10县工会改革方案已全部由县市委印发实施，州、县市共配备兼职副主席22名，州、县市总工会机关及参公在职人员经费全部纳入同级地方财政预算统筹安排，形成了职责清晰、运转高效，面向基层、服务便捷的机关机构新架构。二是网上工会建设全力推进。积极推进《楚雄州工会网上工作实施方案（2017-2020年）》的落实，大力推进楚雄州工会网上工作。深化“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题系列活动，加强网上教育引导，建立健全工会网络宣传和舆论引导工作机制，引导广大职工网民积极参与清朗网络空间建设，弘扬和壮大网络正能量，提高工会网上传播力和影响力。
5.强化基层基础建设，工会服务发展的能力和水平进一步提升。一是工会组织覆盖面不断扩大。继续加大“两新”组织建会力度，把工会基础比较薄弱的非公企业和小微企业作为组建重点对象，把建筑、物流、快递、农业专业合作社、餐饮服务等产业工人（农民工）众多的行业（区域）作为主要目标，依法推进各类非公小微企业普遍建立工会组织，建成非公企业独立基层工会3229个、联合基层工会143个，建会率达90%以上。二是基层工会活力不断增强。以“六有”工会建设为抓手，不断推进工会组建规范化建设，完成了635户“六有”工会建设验收，完成率达100%。目前，全州103个乡镇、3596个基层工会完成了“六有”规范化达标验收，超额完成了省总工会四年规划目标任务85%的目标，全州基层工会服务职工能力明显提升，基层工会活力明显增强，基层工会工作绩效满意度明显提升。同时，把组建工会、创办职工帮扶服务中心（站）、建设“职工之家”统一起来，切实推进“会、站、家”一体化建设，精心打造“职工之家”示范点60个。扎实开展“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”活动，落实机关干部直接联系企业和职工群众等制度，全州196名工会干部认真挂钩联系企业和职工群众，进一步发挥好党联系职工群众的桥梁纽带作用。三是对基层的保障服务力度不断加大。积极开展“认真分析、狠挖潜力、应收尽收”活动，从源头上完善党政机关事业单位工会经费足额划拨机制，促进工会经费收缴率不断提高，。健全资源力量向基层倾斜工作机制，完善工会经费对下补助机制，进一步优化经费支出结构，把更多的经费用于基层和职工群众。
6.强化管党治党责任，为工会改革发展提供了坚强的组织保障。一是持续加强党的政治建设。认真落实管党治党的政治责任，。二是持续加强党的基层组织建设。以“基层党建巩固年”为抓手，研究制定了《楚雄州总工会机关党支部“基层党建巩固年”实施方案》，认真落实抓基层党建的主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”的共管责任。推进基层党组织规范化建设，严格落实“三会一课”，严格坚持“党费日”和共产党员“政治生日”制度，开展党员积分制管理，组织开展“支部主题党日”活动13次，22名党员全部参加了“千堂党课进基层”培训活动，发展党员1名，不断提高基层党建工作质量和整体水平。三是持续加强党风廉政建设。召开了全州工会系统党风廉政建设工作会议，与十县市和各部室签订了党风廉政建设责任书。把党风廉政建设纳入年度工会重点工作目标考核，加强各项规章制度执行情况、各项工作任务完成情况及党员干部遵守廉洁自律规定情况的监督检查。认真落实纪检组《派驻管理办法》和纪检组驻在日制度，坚持民主集中制，落实“三重一大”制度要求，形成严格的监督制约机制。强化党性党风党纪教育和警示教育，按要求完成了“十个一”警示教育，净化和营造工会系统良好政治生态和从政环境。认真贯彻落实中央八项规定精神，开展了违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治工作，认真查找“四风”突出问题。自觉运用好监督执纪“四种形态”，落实“四项谈话”制度，加强对党员干部的日常监督管理。加强工会经费、工会资产等重点领域、重点环节的审查审计与监督，完善相关制度，构建工会立体经审监督体系，对5个县市总工会及179个基层工会开展了工会经费使用管理审查审计，进一步增强了经审监督实效，提高了工会经费使用效益。四是持续加强工会干部队伍建设。大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神。通过加强工会干部协管和教育培训，推动各级工会领导班子建设。不断提高服务职工的能力和水平。五是持续加强意识形态工作。把意识形态工作纳入重要议事日程，纳入领导班子和领导干部目标管理，结合工会工作和全州职工思想实际认真组织开展了4次意识形态领域情况分析研判，并形成定期分析研判制度，及时发现和处理工会工作和职工群众中意识形态领域带有苗头性、倾向性的问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄州总工会年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄州总工会有编制21名，其中：群团事业机关编制19名(《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州总工会、团州委、州妇联群团机关使用事业编制的通知》楚编发〔2017〕28号）、工勤编制2名（《中共楚雄州委机构编制办公室关于核定州级党政群机关工勤编制的通知》楚编办通〔2016〕180号）。2018年12月，实有在职公务员23人，其中：公务员21人，工勤人员2人。
离退休人员在11人。其中：离休人员1人，退休人员10人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 楚雄州总工会2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 楚雄州总工会2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州总工会2018年度收入合计750.70万元。其中：财政拨款收入750.70万元，占总收入的100%。（一）比年初预算472.97万元增长58.72%，与调整预算数一致，比年初预算增长主要原因：一是政策性增资增加在职、离退休人员经费支出，二是增加州委政府综合绩效考核奖金，三是年初州级项目收入支出不列入预算，四是增加王廷耀丧葬抚恤费，五是上年政策性增资清算增加机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费和住房公积金缴费。（二）比上年344.95万元增长117.63%。比上年增长的主要原因：增长的主要原因：一是根据中共楚雄州委办公室印发《楚雄州总工会改革实施方案》的通知（楚办字〔2017〕35号）的要求，经报请州财政同意，楚雄州总工会在职人员经费从2018年1月起全部在职23人纳入州财政预算统筹安排，而以前年度财政仅供养在职人员4人，人员经费和日常公用经费财政拨款收入增加；二是政策性增资和发放州委政府综合绩效奖金增加人员经费拨款收入。三是政策性增资增加离退休费；四是州级项目经费支出救济费（困难职工解困脱困专项资金等）较上年增加。
二、支出决算情况说明
楚雄州总工会2018年度支出合计750.70万元。其中：财政拨款支出750.70万元，占总支出的100%。比年初预算472.97万元增长58.72%。比上年344.95万元增长117.63%。支出增长的原因同收入增长的原因。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障楚雄州总工会正常运转的基本支出557.40万元，占总支出的74.25%。比年初预算472.97万元增长17.85%，增长的主要原因：一是政策性增资增加在职、离退休人员经费支出，二是增加州委政府综合绩效考核奖金，三是增加王廷耀丧葬抚恤费，四是上年政策性增资清算增加机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费和住房公积金缴费。比上年162.27万元增长243.50%。增长的主要原因：根据中共楚雄州委办公室印发《楚雄州总工会改革实施方案》的通知（楚办字〔2017〕35号）的要求，经报请州财政同意，楚雄州总工会在职人员经费从2018年1月起全部在职23人纳入州财政预算统筹安排，而以前年度财政仅供养在职人员4人，人员经费和日常公用经费财政拨款支出增加。包括：1、人员经费支出499.39万元（其中：基本工资支出105.39万元，津贴补贴支出137万元，奖金支出97.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.99万元，职工基本医疗保险缴费及 公务员医疗补助缴费29.83万元，其他社会保障缴费2.90万元，缴纳住房公积金24.25万元，离休费16.98万元，退休人员养老保险统筹外退休费24.81万元，抚恤费丧葬费18.57万元；），占基本支出的89.59%。2、日常公用经费支出58.02万元（其中：4.84万元元，邮电费3.26万元元，差旅费4.91万元，会议费4.05万元，培训费3.45万元，公务接待费3.55万元，工会经费6.43万元，交通补贴23.16万元，公务用车平台租车费3.43万元，其他商品和服务支出（离退休人员公务费）0.94万元），占基本支出的10.41%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障楚雄州总工会完成特定工会工作任务和工运事业发展目标，用于专项业务费的项目支出193.30万元。年初州级项目收入支出不列入预算。比上年182.68万元增长5.81%，增长的原因是调整增加州级项目专项资金（州级困难职工解困脱困专项资金）。项目支出具体是：州困难劳模帮扶金8万元，州困难职工（意外致困）临时帮扶金9.6万元，州困难职工解困脱困帮扶帮扶金100万元，州技协经济技术创新活动经费8万元，州金秋助学专项资金15万元，州元旦春节送温暖资金50万元，省级人力资源和社会保障专项补助资金0.8万元，中央、省财政普惠金融发展专项资金（创业担保贷款管理工作奖补工作经费）1.8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出750.70万元,占本年支出合计的100%。比上年344.95万元增长117.63%，增长的主要原因：一是根据中共楚雄州委办公室印发《楚雄州总工会改革实施方案》的通知（楚办字〔2017〕35号）的要求，经报请州财政同意，楚雄州总工会在职人员经费从2018年1月起全部在职23人纳入州财政预算统筹安排，而以前年度财政仅供养在职人员4人，人员经费和日常公用经费财政拨款支出增加；二是政策性增资和发放州委政府综合绩效奖金增加人员经费财政拨款支出；三是政策性增资增加离退休费；四是州级项目经费支出救济费（困难职工解困脱困专项资金等）较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出590.64万元，占一般公共预算财政拨款支出78.68%。其中：（1）“行政运行”支出400.04万元，属于基本支出，主要用于：一是发放在职人员工资（财政统发基本工资105.39万元，财政统发津补贴137万元，发放预付综合绩效奖、年终一次性奖金和2017年度州委政府综合绩效奖金97.66万元），二是发放交通补贴23.16万元，三是维持机正常出运转公用经费36.82万元。（2）“一般行政管理事务决算”支出190.6万元，属于州级项目支出，主要用于：州困难劳模帮扶金8万元，州困难职工（意外致困）临时帮扶金9.6万元，州困难职工解困脱困帮扶金100万元，州技协经济技术创新活动经费8万元，州金秋助学专项资金15万元，州元旦春节送温暖资金50万元。
2.社会保障和就业支出支出104.19万元，占一般公共预算财政拨款支出13.88%。其中：（1）“未归口管理行政单位离退休”支出61.30万元，属于基本支出，主要用于：离休费16.98万元，退休人员养老保险统筹外退休费24.81万元，抚恤费丧葬费18.57万元，离退休公用经费0.94万元。（2）“机关事业单位基本养老保险缴费”支出41.99元，属于基本支出，主要用于缴纳机关在职人员养老保险。（3）“其他就业补助支出”0.9万元，属于项目支出，是省级人力资源和社会保障专项补助资金，用于开展“贷免扶补”工作经费。
3.医疗卫生与计划生育支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款支出3.97%。即“行政单位医疗”，主要用于支付在职人员医疗保险。
4.农林水支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款支出0.24%。即“创业担保贷款贴息”，是中央、省财政普惠金融发展专项资金（创业担保贷款管理工作奖补工作经费）。
5.住房保障支出24.25万元，占一般公共预算财政拨款支出3.23%。即“住房公积金”主要用于在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州总工会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为5.45万元，支出决算为3.55万元，完成预算数的65.13%。其中：因公出国（境）支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护支出决算为0万元，预算0万元，因州总工会2016年7月参加公务用车改革，州总工会不再留用公务车，编制和实有数都为0；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算5.45万元的65.13%。2018年度一般公共预算财政预算拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，规范接待，大力压缩减少公务接待费支出。
楚雄州总工会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比2017年3.90万元减少0.45万元，下降8.9%。其中：因公出国（境）支出决算为0万元，上年也是0万元；公务用车购置及运行维护支出决算为0万元，上年也是0万元；公务接待费支出决算数比2017年3.90万元减少0.45万元，下降8.9%。2018年度一般公共预算财政预算拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少的主要原因是：厉行节约，规范接待，大力压缩减少公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.55万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，近年来州总工会没有因公出国境支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元， 2016年7月参加公务用车改革，州总工会不再留用公务车，编制和实有数都为0，支出0万元。
3.公务接待费3.55万元，其中：
国内接待费3.55万元，完成预算5.45万元的65.13%，比上年3.90万元减少0.45万元，下降8.9%。共安排国内公务接待76批次，比上年减少3.80%；接待人次698人，比上年减少15.50%。主要用于接待上级部门调研检查指导工作、外州市考察学习和县市总工会、基层工会汇报工作等开展公务活动的来客发生的公务接待支出。
国（境）外接待费0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年财政拨款机关运行经费58.02万元，比年初预算57.93万元增长0.15%，比上年2.96万元增长1860.01%。增长的主要原因：根据中共楚雄州委办公室印发《楚雄州总工会改革实施方案》的通知（楚办字〔2017〕35号）的要求，经报请州财政同意，楚雄州总工会在职人员经费从2018年1月起全部在职23人纳入州财政预算统筹安排，而以前年度财政仅供养在职人员4人，日常公用经费支出增加。4.84万元元，邮电费3.26万元元，差旅费4.91万元，会议费4.05万元，培训费3.45万元，公务接待费3.55万元，工会经费6.43万元，交通补贴23.16万元，公务用车平台租车费3.43万元，其他商品和服务支出（离退休人员公务费）0.94万元。
（二）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，楚雄州总工会国有资产0万元。楚雄州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算非管理办法》，财务管理自成体系，资产属工会所有，不属国有资产，不由财政管理，因此报财政的决算报表中不填报资产负债情况和固定资产情况。楚雄州总工会2018年财政部门资产0万元。
（三）政府采购支出情况
2018年政府采购财政资金支出0万元。楚雄州总工会大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。另外，财务管理自成体系，资产属工会所有。
（四）部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）
2018年用于保障楚雄州总工会完成特定工会工作任务和工运事业发展目标，用于专项业务费的项目支出190.6万元。所有项目资金做到专款专用、及时使用、厉行节约。项目支出具体情况：
1.州级困难劳模帮扶金8万元支出情况：2018年州总工会补助困难劳模139人次，发放帮扶金53.6万元。其中：救助州级困难劳模81人，发放帮扶金8万元；救助省部级困难劳模58人，发放帮扶金45.6万元（资金争取省总工会补助）。
2.州困难职工解困脱困帮扶金和州困难职工（意外致困）临时帮扶帮扶金109.6万元支出情况： 2018年州总工会帮扶救助困难职工1098人次，发放帮扶金114.31万元（其中：自筹4.71万元）。2018年州总工会积极开展困难职工解困脱困工作，共帮扶救助困难职工4772人次，发放困难职工帮扶帮扶金586.57万元，其中：争取省总补助困难职工帮扶救助资金476.97万元。
3.技协经济技术创新活动经费8万元支出情况：2018年州总工会开展职工经济技术创新活动、职工技能竞赛3场次，支出15.24万元（其中：自筹7.24万元）。
4.州金秋助学专项资金15万元支出情况：2018年州总工会开展“金秋助学”活动，为45户困难职工子女帮扶金秋助学资金21.08万元（其中：自筹5.08万元）
5.元旦春节送温暖资金50万元支出情况：按照州委、州政府安排，2018年州总工会开展春节送温暖活动慰问204户，发放送温暖资金52.5万元（其中：自筹52.50万元）。
（五）其他重要事项情况说明
1.会议费支出情况： 2018年会议费5.55万元，比年初预算3.42万元增长62.31%，增长的主要原因是：项目支出中就业补助、创业担保贷款工作经费增加会议费。比上年12.29万元减少54.83元，厉行节约，压缩行政成本。
2.培训费支出情况：2018年培训费12.65万元，年初没有预算培训费，增长的原因是：州级项目支出中职工经济技术创新经费、创业担保贷款工作经费作为培训费。比上年14.42万元减少12.27%，厉行节约，压缩成本。
3.年初年末收支结转和结余情况：州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系。财务收支资金来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出。因此，每年财政拨款补助（包括基本支出和项目支出）都只是作为单位全部收支的一部分来弥补工会活动经费不足，历年来，财政部门补助的款项没有结转和结余，与上年一样为0。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1、楚雄州总工会：工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关，在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。
2、工资福利性支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
楚雄州总工会
2019年9月26日
监督索引号53230001871101111